| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviços de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria em 16/01/2024 PVH/Guajará |
16/01/2024 |
|
R$ 140,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis - senador |
17/01/2024 |
|
R$ 289,44 |
|
| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis - senador |
20/01/2024 |
|
R$ 211,49 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem de servidor CheckIn: 22-01-2024 19:19:00 - CheckOut: 23-01-2024 |
23/01/2024 |
|
R$ 160,00 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem parlamentar
check-in 22/01 - check-out: 23/01/2024 |
23/01/2024 |
(*)
|
R$ 160,00 |
|
| 26.528.188/0001-39 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CACOAL LTDA |
Despesa com combustíveis - senador |
23/01/2024 |
|
R$ 385,76 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com hospedagem do parlamentar PERIODO 23/01 A 24/01/2024 |
24/01/2024 |
|
R$ 146,00 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com hospedagem servidor, PERIODO 23/01/ A 24/01/2024 |
24/01/2024 |
|
R$ 143,00 |
|
| 01.788.375/0001-20 |
SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA. |
Despesa com combustível |
24/01/2024 |
|
R$ 240,92 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com hospedagem servidora, período 23/01 a 24/01/2024 |
24/01/2024 |
|
R$ 152,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria em 25/01/2024 - G.Mirim/PVH |
25/01/2024 |
|
R$ 140,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem senador
Check-in: 25/01 Check-out: 27/01/2024 |
27/01/2024 |
|
R$ 512,00 |
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| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
27/01/2024 |
|
R$ 215,97 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria em 30-01-2024 PVH/Guajará |
30/01/2024 |
|
R$ 140,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
31/01/2024 |
|
R$ 166,71 |
|
| 16.649.189/0001-88 |
JULIANO S L LTDA |
Despesa com hospedagem no período de 24/01 a 31/01 |
31/01/2024 |
|
R$ 210,00 |
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| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
- |
31/01/2024 |
|
R$ 320,68 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem período: 31/01 a 01/02/2023 |
31/01/2024 |
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R$ 369,60 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo em compromissos do parlamentar Período: 17/01/2024 a 01/02/2024
sendo 14 diárias em janeiro e 1 em fevereiro. |
07/02/2024 |
|
R$ 7.700,00 |
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