| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustível em compromisso no Estado |
17/01/2024 |
|
R$ 290,04 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
06/01/2025 |
|
R$ 250,29 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
despesa com hospedagem do parlamentar em 08/01 - 1 diária |
08/01/2025 |
|
R$ 289,00 |
|
| 07.219.464/0001-32 |
AUTO POSTO SOBERANO LTDA |
Despesa com combustíveis |
13/01/2025 |
|
R$ 331,05 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem servidor Vicente Rodrigues de 13/01 a 15/01 |
15/01/2025 |
|
R$ 360,00 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
15/01/2025 |
|
R$ 360,00 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do servidor Maurício Marcondes, período de 13-01 a 15-01-25 |
15/01/2025 |
|
R$ 300,00 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do senador período de 13/01 a 15-01/2025 |
15/01/2025 |
|
R$ 360,00 |
|
| 27.017.841/0001-68 |
L.P.L LIMA HOTEL EIRELI-ME |
Despesa com 1 diária em 16/01 |
16/01/2025 |
|
R$ 200,00 |
|
| 04.380.678/0001-06 |
AUTO POSTO PIMENTA BUENO LTDA. |
Despesa com combustíveis |
16/01/2025 |
|
R$ 270,57 |
|
| 27.017.841/0001-68 |
L.P.L LIMA HOTEL EIRELI-ME |
Despesa com hospedagem do servidor Vicente Rodrigues |
16/01/2025 |
|
R$ 200,00 |
|
| 04.800.306/0001-83 |
HOTEL AMAZÔNAS LTDA - ME |
Despesa com hospedagem servidor Vicente Rodrigues de 13601 a 17/01 |
17/01/2025 |
|
R$ 163,00 |
|
| 04.800.306/0001-83 |
HOTEL AMAZÔNAS LTDA - ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
17/01/2025 |
|
R$ 165,00 |
|
| 04.800.306/0001-83 |
HOTEL AMAZÔNAS LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do servidor Maurício Gualberto, período de 16-01 a 17-01/2025 |
17/01/2025 |
|
R$ 171,00 |
|
| 04.800.306/0001-83 |
HOTEL AMAZÔNAS LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do senador no período de 16-01 a 17-01/2025 |
17/01/2025 |
|
R$ 166,00 |
|
| 07.219.464/0001-32 |
AUTO POSTO SOBERANO LTDA |
Despesa com combustíveis |
17/01/2025 |
|
R$ 240,05 |
|
| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Vicente Rodrigues de 12/01 a 18/01 |
18/01/2025 |
|
R$ 140,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
21/01/2025 |
|
R$ 190,02 |
|
| 34.770.685/0002-58 |
IRMÃOS RUSSI LTDA |
Despesa com combustível em compromisso no Estado |
22/01/2025 |
(*)
|
R$ 308,71 |
|
| 04.333.596/0001-00 |
AUTO POSTO CONFIANÇA |
Despesa com combustível em compromisso no Estado |
23/01/2025 |
|
R$ 360,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do senador período de 21/01 a 23/01/2025 |
23/01/2025 |
|
R$ 588,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustível em compromisso no Estado |
24/01/2025 |
|
R$ 280,17 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
24/01/2025 |
|
R$ 108,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com Hospedagem servidora - Vilma Alves |
24/01/2025 |
|
R$ 146,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem do servidor Mauricio Marcondes |
24/01/2025 |
|
R$ 143,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem do senador |
24/01/2025 |
|
R$ 203,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustível em compromisso no Estado |
27/01/2025 |
|
R$ 258,03 |
|
| 07.219.464/0001-32 |
AUTO POSTO SOBERANO LTDA |
Despesa com combustíveis |
28/01/2025 |
|
R$ 328,05 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem servidora - Vilma Alves |
28/01/2025 |
|
R$ 258,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
28/01/2025 |
|
R$ 282,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem do servidor Maurício Marcondes |
28/01/2025 |
|
R$ 252,00 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
30/01/2025 |
|
R$ 315,06 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de Período: 07/01/2025 a 31/01/2025 |
17/02/2025 |
|
R$ 12.195,12 |
|
