| 20.981.640/0001-37 |
MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis |
08/01/2026 |
|
R$ 324,93 |
|
| 04.922.342/0001-10 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP |
Despesa com hospedagem da Servidora Suely David de 07/01 a 08/01 |
08/01/2026 |
|
R$ 160,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar período de 07/01 a 08/01 |
08/01/2026 |
|
R$ 420,00 |
|
| 15.787.582/0001-75 |
AUTO POSTO J. K. LTDA - EPP. |
Despesa com combustíveis |
10/01/2026 |
|
R$ 131,87 |
|
| 04.791.505/0001-72 |
DASCIBEL HOTEL E LANCHONETE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 11/01 Check-out 12/01 |
11/01/2026 |
|
R$ 150,00 |
|
| 04.791.505/0001-72 |
DASCIBEL HOTEL E LANCHONETE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David Check-in:11-01 Check-out: 12/01 |
11/01/2026 |
|
R$ 150,00 |
|
| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 11/01 Check-out 11/01 |
11/01/2026 |
|
R$ 80,00 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
12/01/2026 |
|
R$ 356,15 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar período de 11-01 a 12/01 |
12/01/2026 |
|
R$ 270,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
15/01/2026 |
|
R$ 308,77 |
|
| 20.981.640/0001-37 |
MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis |
16/01/2026 |
|
R$ 62,12 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
16/01/2026 |
|
R$ 25,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
16/01/2026 |
|
R$ 200,64 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
17/01/2026 |
|
R$ 179,53 |
|
| 34.758.797/0001-02 |
MIRAGE HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor em compromissos com o senador em 18/01 |
19/01/2026 |
(*)
|
R$ 245,00 |
|
| 34.758.797/0001-02 |
MIRAGE HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Suely David Check-in 18/01 Check-out 19/01/2026 |
19/01/2026 |
|
R$ 230,00 |
|
| 34.788.760/0001-27 |
HOTEL MELLO LTDA |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro Lima |
19/01/2026 |
|
R$ 300,00 |
|
| 54.926.242/0001-30 |
MIRIAN CINTA LARGA AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis |
19/01/2026 |
|
R$ 306,32 |
|
| 34.758.797/0001-02 |
MIRAGE HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem de 18/01 a 19/01 |
19/01/2026 |
|
R$ 250,00 |
|
| 34.758.797/0001-02 |
MIRAGE HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidora em compromisso com o parlamentar em 18-01 |
19/01/2026 |
|
R$ 230,00 |
|
| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
despesa com hospedagem de servidor em compromissos com o parlamentar |
20/01/2026 |
|
R$ 209,00 |
|
| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 19/01 Check-out 20/01 |
20/01/2026 |
|
R$ 165,00 |
|
| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
Despesa com hospedagem Período 19/01 a 20/01 |
20/01/2026 |
|
R$ 200,00 |
|
| 27.017.841/0001-68 |
L.P.L LIMA HOTEL EIRELI-ME |
Despesa com hospedagem de servidor em compromissos com o parlamentar em 20-01 |
21/01/2026 |
|
R$ 154,00 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi do servidor Evandro de Lima |
21/01/2026 |
|
R$ 110,00 |
|
| 27.017.841/0001-68 |
L.P.L LIMA HOTEL EIRELI-ME |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 20/01 Check-out 21/01 |
21/01/2026 |
|
R$ 180,00 |
|
| 27.017.841/0001-68 |
L.P.L LIMA HOTEL EIRELI-ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
21/01/2026 |
|
R$ 188,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
25/01/2026 |
|
R$ 229,77 |
|
| 04.922.342/0001-10 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP |
Despesa com Hospedagem servidora Suely David em 25/01 a 26/01 |
26/01/2026 |
|
R$ 164,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
27/01/2026 |
|
R$ 739,20 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo Período: 07/01/2026 a 27/01/2026 |
27/01/2026 |
|
R$ 11.000,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
28/01/2026 |
|
R$ 739,20 |
|
| 03.566.347/0001-94 |
VIEIRA E RANITE LTDA |
Despesa com combustíveis |
28/01/2026 |
|
R$ 317,90 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, Viagem de ida e volta: Guajará/PVH - PVH/Guajará nas datas de 24/01 e 30/01/2026 |
30/01/2026 |
|
R$ 300,00 |
|
| 63.761.506/0001-33 |
SINDICATO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇAO RURAL DO ESTADO DE RO |
Despesa com hospedagem da Servidora Alessandra Maria no período de 24/01 a 28/01/2026 |
30/01/2026 |
|
R$ 280,00 |
|
| 31.577.027/0001-75 |
DIPLOMAT HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem período de 29/01 a 31/01 |
31/01/2026 |
|
R$ 471,42 |
|
