| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de táxi - PVH/Ariquemes - Vilma Alves |
02/02/2025 |
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R$ 120,00 |
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| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
20/02/2025 |
|
R$ 440,00 |
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| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
20/02/2025 |
|
R$ 440,00 |
|
| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
DESPESA COM HOSPEDAGEM |
20/02/2025 |
|
R$ 445,00 |
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| 22.840.706/0001-02 |
AUTO POSTO CATARINENSE LTDA. |
Despesa com combustíveis |
20/02/2025 |
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R$ 347,18 |
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| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
Despesa com hospedagem servidor Mauricio Gualberto |
20/02/2025 |
|
R$ 445,00 |
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| 40.017.668/0001-66 |
HOTEL CENTRAL DE COLORADO LTDA |
Despesa com hospedagem de servidor |
21/02/2025 |
|
R$ 133,00 |
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| 40.017.668/0001-66 |
HOTEL CENTRAL DE COLORADO LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Jefté |
21/02/2025 |
|
R$ 130,00 |
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| 40.017.668/0001-66 |
HOTEL CENTRAL DE COLORADO LTDA |
Despesa com hospedagem parlamentar |
21/02/2025 |
|
R$ 133,00 |
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| 40.017.668/0001-66 |
HOTEL CENTRAL DE COLORADO LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves |
21/02/2025 |
|
R$ 130,00 |
|
| 40.017.668/0001-66 |
HOTEL CENTRAL DE COLORADO LTDA |
Despesa com hospedagem de servidora Suely David |
21/02/2025 |
|
R$ 130,00 |
|
| 34.767.640/0001-43 |
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA |
Despesa com combustíveis |
22/02/2025 |
|
R$ 436,00 |
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| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
DESPESA COM HOSPEDAGEM CHEK-IN 21/02/2025 CHEKOUT 22/02/2025 |
22/02/2025 |
|
R$ 200,00 |
|
| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidora Check-in 21-02 check-out 22-02 |
22/02/2025 |
|
R$ 186,00 |
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| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
22/02/2025 |
|
R$ 252,00 |
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| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
Despesa om hospedagem servidor Maurício Gualberto |
22/02/2025 |
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R$ 204,00 |
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| 23.121.004/0001-23 |
HOTEL HANAMI LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David Check-in 21/02 check-out 22/02 |
22/02/2025 |
|
R$ 177,00 |
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| 19.036.700/0001-64 |
AUTO POSTO CAVALO BRANCO |
Despesa com combustíveis |
24/02/2025 |
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R$ 397,99 |
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| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves |
25/02/2025 |
|
R$ 690,00 |
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| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
25/02/2025 |
|
R$ 680,00 |
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| 34.758.797/0001-02 |
NUNZIO GRASSO JUNIOR - HOTEL MIRAGE |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
25/02/2025 |
|
R$ 675,00 |
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| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
25/02/2025 |
|
R$ 286,60 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Período: 17/02/2025 a 26/02/2025 |
08/04/2025 |
|
R$ 4.500,00 |
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