| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
08/03/2023 |
|
R$ 101,73 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustível utilizado pela servidora Suely em compromissos do parlamentar |
22/03/2023 |
|
R$ 275,01 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
23/03/2023 |
|
R$ 375,19 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustíveis utilizado pela servidora Suely em compromissos do parlamentar |
23/03/2023 |
|
R$ 159,37 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in: 22/03 Check-out: 23/03/2023 |
23/03/2023 |
|
R$ 250,00 |
|
| 33.455.248/0001-04 |
RESTAURANTE SAL DA TERRA GOURMET LTDA |
Despesa com alimentação em compromisso parlamentar |
24/03/2023 |
|
R$ 246,82 |
|
| 11.567.031/0001-45 |
FRANÇA & PAIVA LTDA - ME |
Despesa com hospedagem servidora check-in 23/03 check-out 24/03 |
24/03/2023 |
|
R$ 138,00 |
|
| 11.567.031/0001-45 |
FRANÇA & PAIVA LTDA - ME |
Despesa com hospedagem de servidor de 23/03 a 24/03/202 |
24/03/2023 |
|
R$ 138,00 |
|
| 11.567.031/0001-45 |
FRANÇA & PAIVA LTDA - ME |
Despesa com hospedagem servidor período de 23/03 a 24/03 |
24/03/2023 |
|
R$ 135,00 |
|
| 14.885.672/0001-36 |
W. MARCON & CIA LTDA ME |
Despesa com alimentação em compromisso parlamentar |
24/03/2023 |
|
R$ 114,83 |
|
| 11.567.031/0001-45 |
FRANÇA & PAIVA LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar
Check-in: 23/03 Check-out: 24/03/2023 |
24/03/2023 |
|
R$ 135,00 |
|
| 08.450.385/0001-09 |
LINX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
25/03/2023 |
|
R$ 415,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in 26/03 a Check-out; 28/03/2023 |
28/03/2023 |
|
R$ 780,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar de 24/03 a 25/03/2023 |
28/03/2023 |
|
R$ 141,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 22/03 a 28/03/2023 |
28/03/2023 |
|
R$ 3.600,00 |
|
| 30.215.303/0001-92 |
POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustível |
29/03/2023 |
|
R$ 220,58 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviços de taxi utilizado pela servidora Alessandra |
29/03/2023 |
|
R$ 120,00 |
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| 03.754.107/0001-13 |
AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA |
Despesa com combustível |
31/03/2023 |
|
R$ 150,00 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Alessandra |
31/03/2023 |
|
R$ 120,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidor check-in 24/03/2023 check-out 25/03/2023 |
05/04/2023 |
|
R$ 170,00 |
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