| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
01/03/2024 |
|
R$ 200,00 |
|
| 35.506.012/0001-77 |
VÁREA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
03/03/2024 |
|
R$ 264,37 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
05/03/2024 |
|
R$ 216,62 |
|
| 07.955.348/0001-81 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PEDRINHAS LTDA |
Despesa com combustíveis |
06/03/2024 |
|
R$ 100,08 |
|
| 21.774.686/0002-29 |
JUMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
Despesa com locação de veículo para compromissos parlamentares , período de 05/03 a 07/03 - |
07/03/2024 |
|
R$ 300,00 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Vilma Alves em 08/03/24 |
08/03/2024 |
|
R$ 110,00 |
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| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi GM/PVH , servidora Alessandra Maria |
27/03/2024 |
|
R$ 140,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
29/03/2024 |
|
R$ 418,01 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi PVH/GM, servidora Alessandra Maria |
29/03/2024 |
|
R$ 140,00 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis compromissos do senador |
31/03/2024 |
|
R$ 391,07 |
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| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in 31/03 Check-out 01/04/2024 |
31/03/2024 |
|
R$ 268,80 |
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| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in: 27/03/24 Check-out: 29/03/2024 |
02/04/2024 |
|
R$ 929,63 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de Período: 27/03/2024 a 01/04/2024 |
12/04/2024 |
(*)
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R$ 2.200,00 |
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