03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis compromissos parlamentares |
15/03/2025 |
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R$ 250,00 |
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19.427.935/0001-87 |
POR DO SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves |
21/03/2025 |
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R$ 128,00 |
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10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi- servidora Vilma Alves |
21/03/2025 |
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R$ 150,00 |
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20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
27/03/2025 |
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R$ 313,09 |
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16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
29/03/2025 |
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R$ 304,38 |
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09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar check-in 30/03 check-out 31/03/2025 |
30/03/2025 |
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R$ 215,00 |
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16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
30/03/2025 |
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R$ 259,23 |
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04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Período: 26/03/2025 a 31/03/2025 |
08/04/2025 |
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R$ 2.750,00 |
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