| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível |
19/04/2025 |
|
R$ 354,03 |
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| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
22/04/2025 |
|
R$ 215,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
24/04/2025 |
|
R$ 247,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
25/04/2025 |
|
R$ 262,93 |
|
| 13.147.750/0001-32 |
AUTO POSTO FOX LTDA |
Despesa com combustíveis |
26/04/2025 |
|
R$ 351,06 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves |
26/04/2025 |
|
R$ 170,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
26/04/2025 |
|
R$ 174,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Maurício Gualberto |
26/04/2025 |
|
R$ 170,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem servidor Maurício Marcondes Gualberto |
27/04/2025 |
|
R$ 210,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem servidora Suely David de 26 a 27/04, em Ji-Paraná |
27/04/2025 |
|
R$ 210,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves |
27/04/2025 |
|
R$ 216,00 |
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| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hopedagem do parlamentar |
27/04/2025 |
|
R$ 210,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Período: 22/04/2025 a 28/04/2025 |
30/04/2025 |
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R$ 3.050,00 |
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| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem utilizado pela servidora Suely David de 25 a 26/04 |
03/06/2025 |
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R$ 176,00 |
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