CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
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03.071.296/0003-91 | CAMPOS & LUNA LTDA - EPP | Despesa com combustíveis | 03/05/2022 | R$ 110,25 | ||
03.071.296/0003-91 | CAMPOS & LUNA LTDA - EPP | Despesa com combustíveis | 05/05/2022 | R$ 420,71 | ||
05.790.860/0001-90 | SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO | Despesa com combustíveis | 05/05/2022 | R$ 200,00 | ||
08.727.561/0001-07 | SILVA NETO & CIA LTDA - ME | Despesa com Locação de veículo | 07/05/2022 | R$ 1.300,00 | ||
21.691.199/0001-11 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA | Despesa com combustíveis | 22/05/2022 | R$ 190,77 | ||
01.788.375/0001-20 | SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA. | despesa com combustíveis | 22/05/2022 | R$ 398,20 | ||
09.082.304/0001-10 | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | Despesa com hospedagem | 23/05/2022 | R$ 159,00 | ||
04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa com locação de veículo | 23/05/2022 | (*) | R$ 2.400,00 | |
Total | R$ 5.178,93 |
(*) Documento com glosa parcial