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Confúcio Moura - RO RO
Bloco Parlamentar Democracia - MDB (2° Vice-líder)

Período 2019-2027
Confúcio Moura

Dados Pessoais

Nome civil:
Confúcio Aires Moura
Data de Nascimento:
16/05/1948
Naturalidade:
Dianópolis (TO)
Gabinete:
Senado Federal Anexo 2 Ala Tancredo Neves Gabinete 56
Telefones:
(61) 3303-2470 / 2163
E-mail:
sen.confuciomoura@senado.leg.br
Site pessoal:
Site pessoal (página de responsabilidade do gabinete do senador)
Escritório de apoio:
RUA BECO CORONEL CARLOS MADER, 163. CENTRO, PORTO VELHO, RO. CEP:76801-008

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 05/2024

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Documento Valor Ressarcido
11.319.588/0001-67 COOPTAG - Cooperativa de Transporte e de Motoristas Autônomos de Guajará Mirim Despesa com serviço de transporte em 07-05 Guajará Mirim/Porto Velho - servidora Alessandra 07/05/2024 R$ 140,00
10.553.439/0001-03 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM Despesa com serviço de taxi PVH/Guajará-Mirim em 13/05/2024 13/05/2024 R$ 140,00
10.553.439/0001-03 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM Despesa com serviço de transportes em 22/05 - Guajará Mirim / Porto Velho - servidora Alessandra 22/05/2024 R$ 140,00
10.553.439/0001-03 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM Despesa com serviço de transportes em 24/05 - PVH/Guajará Mirim - servidora Alessandra 24/05/2024 R$ 140,00
21.691.199/0001-11 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA Despesa com combustível 25/05/2024 R$ 474,48
09.082.304/0001-10 HOTEL PORTO MADEIRA LTDA Despesa com hospedagem do parlamentar em 27/05 27/05/2024 R$ 289,00
10.553.439/0001-03 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM Despesa com serviço de transportes em 28/05 - Guajará Mirim/ Nova Mamoré/Guajará Mirim - servidora Alessandra 28/05/2024 R$ 100,00
03.071.296/0003-91 CAMPOS & LUNA LTDA - EPP Despesa com combustíveis 29/05/2024 R$ 190,04
26.317.031/0003-26 POSTO REBOUÇAS 03 Despesa com combustíveis 30/05/2024 R$ 312,03
15.046.744/0001-14 HOTEL JAMAICA LTDA-ME Despesa com hospedagem do parlamentar em 30/05 30/05/2024 R$ 346,00
20.675.006/0001-76 MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP Despesa com combustíveis 31/05/2024 R$ 397,44
09.082.304/0001-10 HOTEL PORTO MADEIRA LTDA Despesa com hospedagem do parlamentar, período de 30/05 a 31/05 31/05/2024 R$ 189,00
15.024.787/0001-07 O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME Despesa com hospedagem do parlamentar ref. a 02/05 a 03/05 03/06/2024 R$ 369,60
04.320.901/0001-11 MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME Despesa com locação de veículo no período de 25/05 a 03/06/2024 - sendo 6 diárias no mês de maio e 3 no mês de junho, no valor de R$ 550,00 cada diária. 17/06/2024 R$ 3.300,00
Total R$ 6.527,59

versão: portal-transparencia - 1.15.16