| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis em compromisso do parlamentar (Suely) |
28/05/2025 |
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R$ 303,31 |
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| 26.317.031/0001-64 |
AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
29/05/2025 |
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R$ 111,63 |
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| 680.***.***-68 |
SIDNEY OLIVEIRA GONÇALVES |
Despesa com serviço de Uber utilizado pela servidora Alessandra Maria, ida e volta Guajará-Mirim/Nova Mamoré |
29/05/2025 |
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R$ 300,00 |
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| 04.922.342/0002-09 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP. |
Despesa com hospedagem servidora Suely David . |
29/05/2025 |
|
R$ 145,00 |
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| 26.317.031/0001-64 |
AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis no Estado |
29/05/2025 |
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R$ 279,67 |
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| 11.849.896/0001-02 |
PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves Check-in 23/05 check-out 30/05/2025 |
30/05/2025 |
|
R$ 1.800,00 |
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| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromisso no Estado |
30/05/2025 |
|
R$ 317,99 |
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| 42.791.431/0001-63 |
CASA BELLA GOURMET |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
31/05/2025 |
|
R$ 184,40 |
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| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar, check-in: 28/05 Check-out: 02/06,sendo 4 diárias em maio e 1 em junho. |
01/06/2025 |
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R$ 1.292,00 |
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| 42.683.238/0001-09 |
PÉROLAS HOTEIS E RESTAURANTES LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Suely David em compromissos do parlamentar de 29-05 a 01/06 sendo 2 diárias em maio e 1 em junho |
03/06/2025 |
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R$ 334,66 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Estado, do dia 28/05 a 02/06 - 4 diárias em maio: R$ 2.000,00 e uma em junho: R$ 500,00 |
26/06/2025 |
(*)
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R$ 1.666,67 |
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