| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Suely David |
03/05/2026 |
|
R$ 120,00 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
04/05/2026 |
|
R$ 195,00 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
04/05/2026 |
|
R$ 190,00 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Suely David |
05/05/2026 |
|
R$ 120,00 |
|
| 680.***.***-68 |
SIDNEY OLIVEIRA GONÇALVES |
Despesa com serviço transporte Uber utilizado pela servidora Alessandra Maria - destino GM/Nova Mamoré |
08/05/2026 |
|
R$ 300,00 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Suely David |
27/05/2026 |
|
R$ 110,00 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
28/05/2026 |
|
R$ 310,00 |
|
| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromisso político |
28/05/2026 |
|
R$ 108,78 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
28/05/2026 |
|
R$ 502,46 |
|
| 14.816.476/0001-00 |
MARILENE FERREIRA LTDA |
Despesa com Hospedagem servidor Maurício Marcondes Gualberto |
29/05/2026 |
|
R$ 120,00 |
|
| 33.083.383/0001-68 |
Associacao dos Taxistas Prestadores do Servico de Transporte Publico Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Ponto de Taxi No. 02 |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
29/05/2026 |
|
R$ 70,00 |
|
| 33.083.383/0001-68 |
Associacao dos Taxistas Prestadores do Servico de Transporte Publico Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Ponto de Taxi No. 02 |
Despesa com serviços de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
29/05/2026 |
|
R$ 60,00 |
|
| 03.638.824/0001-80 |
ASSOCIAÇÃO LIDER TAXI DE JARU E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima - Ji-Paraná/Jaru |
29/05/2026 |
|
R$ 70,00 |
|
| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com Combustíveis |
29/05/2026 |
|
R$ 253,80 |
|
| 14.816.476/0001-00 |
MARILENE FERREIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar 29-05 a 30-05-26 |
30/05/2026 |
|
R$ 128,00 |
|
| 14.816.476/0001-00 |
MARILENE FERREIRA LTDA |
Despesa com hospedagem de servidora Vilma Alves Check-in 29/05 Check-out: 30-05-26 |
30/05/2026 |
|
R$ 120,00 |
|
| 14.816.476/0001-00 |
MARILENE FERREIRA LTDA |
Despesa com hospedagem da servidora Alessandra Maria Check-in 29/05 Check-out 30/05 |
30/05/2026 |
|
R$ 120,00 |
|
| 05.906.623/0001-41 |
HOTEL HP LTDA - EPP |
Despesa com Hospedagem do servidor Evandro de Lima 28/05 a 30/05 |
30/05/2026 |
|
R$ 240,00 |
|
| 33.083.383/0001-68 |
Associacao dos Taxistas Prestadores do Servico de Transporte Publico Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Ponto de Taxi No. 02 |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
30/05/2026 |
|
R$ 25,00 |
|
| 14.816.476/0001-00 |
MARILENE FERREIRA LTDA |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David |
30/05/2026 |
|
R$ 124,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 27/05 a 02/06 - sendo 4 diárias (R$2.082,26) em maio e 2 (R$1.041,13) em junho. |
07/07/2026 |
|
R$ 2.082,26 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David. Check-in:27/05 Check-out: 28/05 |
07/07/2026 |
|
R$ 416,00 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David. Check-in: 31/05 - Check-out: 02/06 Sendo uma diária em maio e uma em junho |
07/07/2026 |
|
R$ 90,50 |
|
