| 14.652.825/0001-03 |
SANT'ANA AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustível |
03/06/2019 |
-
|
R$ 270,80 |
|
| 04.010.130/0004-09 |
GAROTINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL. |
04/06/2019 |
-
|
R$ 255,07 |
|
| 11.916.257/0001-04 |
M. PINTO VIANA RESTAURANTE LTDA |
Despesa com Hospedagem |
04/06/2019 |
-
|
R$ 100,00 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com hospedagem. |
04/06/2019 |
-
|
R$ 240,00 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com Hospegagem |
04/06/2019 |
-
|
R$ 240,00 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com Hospedagem |
04/06/2019 |
-
|
R$ 240,00 |
|
| 63.623.797/0001-01 |
J.B. DAS NEVES XIMENES |
Despesa com aluguel de veículo |
06/06/2019 |
-
|
R$ 700,00 |
|
| 04.380.678/0001-06 |
AUTO POSTO PIMENTA BUENO LTDA. |
Despesa com combustível |
10/06/2019 |
|
R$ 50,00 |
|
| 09.967.852/0189-21 |
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
DESPESA COM HOSPEDAGEM |
11/06/2019 |
-
|
R$ 145,95 |
|
| 09.967.852/0189-21 |
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
Despesa com alimentação |
11/06/2019 |
-
|
R$ 46,20 |
|
| 27.371.549/0001-49 |
NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 004 |
Despesa com hospedagem |
11/06/2019 |
-
|
R$ 517,65 |
|
| 63.623.797/0001-01 |
J.B. DAS NEVES XIMENES |
Despesa com locação veículo |
17/06/2019 |
|
R$ 565,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com Táxi |
20/06/2019 |
|
R$ 100,00 |
|
| 07.943.300/0001-53 |
CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENADOR |
22/06/2019 |
|
R$ 130,98 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com táxi |
22/06/2019 |
|
R$ 100,00 |
|
| 05.679.730/0001-84 |
HOTEL VISÃO E AÇÃO LTDA - ME. |
Despesa com hospedagem |
24/06/2019 |
|
R$ 301,00 |
|
| 07.943.300/0001-53 |
CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP. |
Despesa com hospedagem |
24/06/2019 |
|
R$ 261,96 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustível |
26/06/2019 |
|
R$ 175,02 |
|
