| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustível |
01/06/2023 |
|
R$ 244,98 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustíveis |
07/06/2023 |
(*)
|
R$ 185,00 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviços de taxi utilizado pela servidora Alessandra |
07/06/2023 |
|
R$ 120,00 |
|
| 32.968.741/0001-57 |
ALESSANDRO DOS SANTOS MENEZES EIRELI |
Despesa com alimentação em compromissos político |
08/06/2023 |
|
R$ 110,40 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
08/06/2023 |
|
R$ 253,22 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Hospedagem parlamentar Check-in: 07/06 Check0out: 08/06/2023 |
08/06/2023 |
|
R$ 169,00 |
|
| 32.968.741/0001-57 |
ALESSANDRO DOS SANTOS MENEZES EIRELI |
Despes om alimentação em compromissos parlamentar |
09/06/2023 |
|
R$ 230,59 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi, Alessandra M. Costa |
09/06/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviços de taxi utilizados pela servidora Alessandra |
09/06/2023 |
|
R$ 120,00 |
|
| 27.721.352/0001-92 |
O POSTINHO 04 |
Despesa com combustíveis |
09/06/2023 |
|
R$ 256,55 |
|
| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível Diesel |
11/06/2023 |
|
R$ 181,88 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com alimentação em compromisso parlamentar |
12/06/2023 |
|
R$ 50,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem Check-in: 13/06 Check-out: 14/06/2023 |
13/06/2023 |
|
R$ 236,00 |
|
| 26.364.979/0001-70 |
AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. |
Despesa com combustíveis |
13/06/2023 |
|
R$ 315,72 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
13/06/2023 |
|
R$ 8,00 |
|
| 15.681.454/0001-42 |
S C AZZI SERVIÇOS DE RESTAURANTE EIRELI |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
13/06/2023 |
|
R$ 55,21 |
|
| 21.610.040/0001-25 |
FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com alimentação em compromissos do trabalho fora de Brasília |
13/06/2023 |
|
R$ 21,50 |
|
| 01.577.321/0001-16 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS E AMIGOS DO AEROPORTO DE PORTO VELHO |
Despesa com serviços de taxi |
13/06/2023 |
|
R$ 40,00 |
|
| 15.681.454/0001-42 |
S C AZZI SERVIÇOS DE RESTAURANTE EIRELI |
Despesa com alimentação em compromisso funcional fora de Brasília |
13/06/2023 |
|
R$ 40,24 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem servidor Check-in: 13/06 Check-out: 14/06/2023 |
13/06/2023 |
|
R$ 236,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar check-in 11/06 check-out 12/06/2023 |
14/06/2023 |
|
R$ 399,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período: 07/06/2023 a 12/06/2023 |
15/06/2023 |
|
R$ 2.750,00 |
|
| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustível em compromisso de trabalho |
15/06/2023 |
|
R$ 377,85 |
|
| 03.996.096/0001-88 |
GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho |
15/06/2023 |
|
R$ 68,90 |
|
| 03.996.096/0001-88 |
GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
15/06/2023 |
|
R$ 102,17 |
|
| 45.041.994/0001-22 |
LOCATELLI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
15/06/2023 |
|
R$ 32,91 |
|
| 45.041.994/0001-22 |
LOCATELLI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L |
Despesa com alimentação de servidor em compromissos de trabalho fora de Brasília |
15/06/2023 |
|
R$ 39,92 |
|
| 03.996.096/0001-88 |
GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
15/06/2023 |
|
R$ 102,17 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem Check-in: 14/06 Check-out: 15/06/2023 |
15/06/2023 |
|
R$ 176,00 |
|
| 21.610.040/0001-25 |
FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
16/06/2023 |
|
R$ 20,94 |
|
| 01.597.674/0001-88 |
COOPTAXI- COOP. DE TRANS E MOTOR.AUTOM DO EST DE RONDÔNIA |
Despesa de serviços de taxi |
16/06/2023 |
|
R$ 50,00 |
|
| 06.931.587/0001-39 |
RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA ME |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
16/06/2023 |
|
R$ 48,73 |
|
| 21.610.040/0001-25 |
FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília |
16/06/2023 |
|
R$ 32,52 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem servidor check-in: 16/06 Check-out: 17/06/23 |
17/06/2023 |
|
R$ 236,00 |
|
| 01.597.674/0001-88 |
COOPTAXI- COOP. DE TRANS E MOTOR.AUTOM DO EST DE RONDÔNIA |
Despesa com serviços de taxi |
17/06/2023 |
|
R$ 40,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem Check-in: 16/06 Check-out: 17/06/2023 |
17/06/2023 |
|
R$ 236,00 |
|
| 63.782.577/0001-12 |
G HOTZ CARDOSO |
DESPESA COM HOSPEDAGEM (CHECK-IN 15/06/2023 CHECK-OUT 16/06/2023) |
19/06/2023 |
|
R$ 205,00 |
|
| 63.782.577/0001-12 |
G HOTZ CARDOSO |
Despesa com hospedagem de servidor (CHECK-IN 15/06/2023 CHECK-OUT 16/06/2023) |
19/06/2023 |
|
R$ 210,00 |
|
| 63.782.577/0001-12 |
G HOTZ CARDOSO |
DESPESA COM HOSPEDAGEM (CHECK-IN 15/06/2023 CHECK-OUT 16/06/2023) |
19/06/2023 |
|
R$ 205,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com Hospedagem servidor Check-in: 14/06/23 Check-out: 15/06/23 |
19/06/2023 |
|
R$ 135,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Check-in: 14/06 Check-out: 15/06/2023 |
19/06/2023 |
(*)
|
R$ 147,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Check-in: 14/06 Check-out: 15/06/2023 |
19/06/2023 |
|
R$ 138,00 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustíveis Suely |
20/06/2023 |
|
R$ 200,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 |
21/06/2023 |
|
R$ 180,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 |
21/06/2023 |
|
R$ 180,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 |
21/06/2023 |
|
R$ 184,00 |
|
| 13.750.664/0001-10 |
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP |
Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 |
21/06/2023 |
|
R$ 180,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com alimentação em compromissos político |
22/06/2023 |
|
R$ 83,63 |
|
| 34.413.061/0001-00 |
LM HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem parlamentar Check-in: 22/06 Check-out: 23/06 |
23/06/2023 |
|
R$ 143,00 |
|
| 34.413.061/0001-00 |
LM HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem se servidor Check-in: 22/06 Check-out: 23/06 |
23/06/2023 |
|
R$ 166,00 |
|
| 34.413.061/0001-00 |
LM HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Check-in: 22/06 Check-out: 23/06 |
23/06/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem servidor Check-in 25/06 Check-out 24/06 |
24/06/2023 |
|
R$ 189,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem de servidor Check-in 23/06 check-out: 24/06 |
24/06/2023 |
|
R$ 106,00 |
|
| 34.413.061/0001-00 |
LM HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem de servidor check-in 22/06 Check-out 23/06 |
24/06/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
despesa com hospedagem do parlamentar em Check-in: 23/06 Check-out: 24/06 |
24/06/2023 |
|
R$ 166,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem de servidor Check-in: 23/06 Check-out: 24/06 |
24/06/2023 |
|
R$ 163,00 |
|
| 09.241.652/0001-92 |
AUTO POSTO TREVO-AZOGUE DOURADO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS IMP. EX |
Despesa com combustíveis |
24/06/2023 |
|
R$ 338,01 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem em : DE 21/06 A 22/06/2023 |
26/06/2023 |
|
R$ 327,60 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
26/06/2023 |
|
R$ 253,18 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem em 24/06 a 26/06/2023 |
26/06/2023 |
|
R$ 1.256,27 |
|
| 27.721.352/0001-92 |
O POSTINHO 04 |
Despesa com combustível |
29/06/2023 |
|
R$ 228,26 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Estado de RO
Período: 21/06 a 26/06/2023 |
04/07/2023 |
|
R$ 2.800,00 |
|
