| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
01/06/2025 |
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R$ 273,16 |
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| 20.981.640/0001-37 |
MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis utilizado pela servidora Suely David em atividades parlamentar |
01/06/2025 |
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R$ 227,62 |
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| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in: 28/05 Check-out: 02/06, sendo uma diária em junho e 4 em maio. |
01/06/2025 |
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R$ 323,00 |
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| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
01/06/2025 |
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R$ 190,00 |
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| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Irineu José, Ariquemes/ Porto Velho |
04/06/2025 |
|
R$ 100,00 |
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| 09.526.640/0001-04 |
SINTAX - SINDICATO DOS TAXISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, TRANSPORTE TURISTICO E FRETAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA |
Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Francisca Souza |
05/06/2025 |
|
R$ 150,00 |
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| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível no Estado |
06/06/2025 |
|
R$ 200,00 |
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| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível no Estado |
09/06/2025 |
|
R$ 200,00 |
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| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa om serviço de taxi servidor Irineu |
09/06/2025 |
|
R$ 100,00 |
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| 06.191.618/0001-62 |
AUTO POSTO TUCANO LTDA |
Despesa com combustíveis em compromissos no Estado |
12/06/2025 |
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R$ 50,00 |
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| 09.526.640/0001-04 |
SINTAX - SINDICATO DOS TAXISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, TRANSPORTE TURISTICO E FRETAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Francisca Souza da Silva: PVH x Extrema( ida e volta) |
18/06/2025 |
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R$ 300,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Estado, sendo em maio 4 diárias: R$ 2.000,00 e em junho uma diária: R$ 500,00 |
26/06/2025 |
|
R$ 500,00 |
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| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviços de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, Viagem a serviço Guajará-Mirim a Porto Velho |
26/06/2025 |
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R$ 150,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa de uma diária de locação de veículo no mês de junho |
26/06/2025 |
|
R$ 333,33 |
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| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
27/06/2025 |
|
R$ 215,00 |
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| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Francisca Souza da Silva: Extrema X PVH |
27/06/2025 |
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R$ 300,00 |
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| 04.922.342/0002-09 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP. |
Despesa com hospedagem servidora Suely David em compromisso parlamentar |
27/06/2025 |
|
R$ 145,00 |
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| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustível utilizado no Estado |
28/06/2025 |
|
R$ 252,22 |
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| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi utilizado Pela Servidora Alessandra Maria, Porto Velho/Guajará |
29/06/2025 |
|
R$ 150,00 |
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| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
30/06/2025 |
|
R$ 269,00 |
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| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustível no Estado |
30/06/2025 |
|
R$ 387,00 |
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| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com refeição em compromisso político |
30/06/2025 |
|
R$ 184,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo |
09/07/2025 |
(*)
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R$ 3.336,67 |
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