| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
01/06/2026 |
|
R$ 100,16 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
01/06/2026 |
|
R$ 415,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, destino PVH/GM |
02/06/2026 |
|
R$ 150,00 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi |
02/06/2026 |
|
R$ 120,00 |
|
| 27.721.352/0001-92 |
O POSTINHO 04 |
Despesa com combustíveis |
08/06/2026 |
|
R$ 250,00 |
|
| 04.922.342/0002-09 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP. |
Serviço de hospedagem 17-06 a 18-06 |
17/06/2026 |
|
R$ 160,00 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
18/06/2026 |
|
R$ 240,00 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
18/06/2026 |
|
R$ 40,00 |
|
| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
18/06/2026 |
|
R$ 63,40 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
19/06/2026 |
|
R$ 40,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
19/06/2026 |
|
R$ 331,34 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
20/06/2026 |
|
R$ 110,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
20/06/2026 |
(*)
|
R$ 265,24 |
|
| 51.026.007/0001-13 |
P.B.HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima |
21/06/2026 |
|
R$ 160,00 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
22/06/2026 |
|
R$ 190,00 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Suely David |
23/06/2026 |
|
R$ 120,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 27/05 a 02/06 - sendo 4 diárias (R$2.082,26) em maio e 2 (R$1.041,13) em junho. |
07/07/2026 |
|
R$ 1.041,13 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 17/06 a 23/06 |
07/07/2026 |
|
R$ 3.743,40 |
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| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospdagem da servidora Suely David, Check-in: 31/05 Check-out: 02/06. Sendo uma diária em maio e uma em junho |
07/07/2026 |
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R$ 90,50 |
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| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David, Check-in: 22/06 Check-out: 23/06. |
07/07/2026 |
|
R$ 218,00 |
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| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David, Check-in: 29/06 Check-out: 01/07 |
07/07/2026 |
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R$ 487,00 |
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