| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
- |
01/07/2023 |
|
R$ 231,18 |
|
| 00.952.413/0001-76 |
JAMARY AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis - Suely |
01/07/2023 |
|
R$ 237,17 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com táxi utilizado pela servidora Alessandra G. Mirim a PVH |
05/07/2023 |
|
R$ 120,00 |
|
| 07.939.258/0001-05 |
AUTO POSTO SILVESTRE COMERCIO DE COMB. EIRELI. |
Despesa com combustível |
10/07/2023 |
|
R$ 318,23 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
19/07/2023 |
|
R$ 311,86 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustíveis |
19/07/2023 |
|
R$ 282,45 |
|
| 00.952.413/0001-76 |
JAMARY AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustível |
19/07/2023 |
|
R$ 115,02 |
|
| 39.907.188/0001-91 |
RESTAURANTE FRUTOS DO MAR LTDA |
Despesa com alimentação em compromissos de natureza política |
19/07/2023 |
(*)
|
R$ 710,46 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
21/07/2023 |
|
R$ 160,78 |
|
| 21.806.061/0001-10 |
M DA COSTA SILVA EIRELI |
Despesa com alimentação em compromisso de natureza política |
21/07/2023 |
|
R$ 183,01 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despes com combustíveis |
24/07/2023 |
|
R$ 230,03 |
|
| 03.754.107/0001-13 |
AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA |
Despesa com combustíveis |
27/07/2023 |
|
R$ 338,70 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo Período: 19/07/2023 a 30/07/2023 |
31/07/2023 |
|
R$ 6.050,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar
CHECK-IN - 25/07/2023
CHEK-OUT - 26/07/2023 |
01/08/2023 |
|
R$ 362,50 |
|
| 08.381.525/0001-26 |
R. Q. DA C. BREJO ME |
Despesa com hospedagem em 28/07 a 29/07/2023 |
01/09/2023 |
|
R$ 184,00 |
|
| 21.117.029/0001-28 |
LUCIELDO REINALDO DA SILVA LTDA |
Despesa referente á hospedagem.
check-in 27/07/2023
check-out 28/07/2023 |
05/09/2023 |
|
R$ 343,00 |
|
