| 10.553.439/0001-03 | 
                                                ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM | 
                                                Despesa com serviço de táxi em 07/07/2024 - servidora Alessandra Maria | 
                                                03/07/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 140,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 10.553.439/0001-03 | 
                                                ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM | 
                                                Despesa com táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria - Percurso PVH/Guajará Mirim | 
                                                05/07/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 140,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 15.024.787/0001-07 | 
                                                O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME | 
                                                Despesa com Hospedagem do parlamentar no período de 24/07 a 25/07 | 
                                                25/07/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 369,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 20.675.006/0001-76 | 
                                                MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 
                                                Despesa com Combustível | 
                                                25/07/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 388,25 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 07.939.258/0001-05 | 
                                                AUTO POSTO SILVESTRE COMERCIO DE COMB. EIRELI. | 
                                                Despesa com combustível | 
                                                27/07/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 480,38 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 20.675.006/0001-76 | 
                                                MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 
                                                Despesa com combustíveis | 
                                                31/07/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 343,28 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 09.425.942/0001-96 | 
                                                GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | 
                                                Despesa com hospedagem do parlamentar check-in 30/07 Check-out: 31/07/204 | 
                                                05/08/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 478,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 04.320.901/0001-11 | 
                                                MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | 
                                                Despesa com locação de veículo Período: 24/07/2024 a 03/08/2024 no valor total de R$ 5500,00 sendo: 7 diárias em julho no valor de R$ 3.850,00 e 3 diárias em agosto no valor de R$ 1650,00. | 
                                                20/08/2024 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 3.850,00 | 
                                                 |