| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
01/07/2026 |
|
R$ 461,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
01/07/2026 |
|
R$ 335,82 |
|
| 33.083.383/0001-68 |
Associacao dos Taxistas Prestadores do Servico de Transporte Publico Alternativo Intermunicipal de Passageiros do Ponto de Taxi No. 02 |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de lima Destino MAchadinho/JAru |
02/07/2026 |
|
R$ 100,00 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
03/07/2026 |
|
R$ 249,00 |
|
| 680.***.***-68 |
SIDNEY OLIVEIRA GONÇALVES |
Despesa com serviço de Uber Utilizado pela servidora Alessandra Maria - Destino: Guajará-Mirim/Nova Mamoré - ida e volta |
03/07/2026 |
|
R$ 300,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustível |
03/07/2026 |
|
R$ 449,02 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David |
04/07/2026 |
|
R$ 195,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
04/07/2026 |
|
R$ 285,97 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
06/07/2026 |
|
R$ 30,00 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David, Check-in: 03/07 Check-out: 04/07. |
07/07/2026 |
|
R$ 195,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
08/07/2026 |
|
R$ 280,70 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
08/07/2026 |
|
R$ 252,44 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com Serviço de taxi utilizado pelo Servidor Evandro de Lima |
09/07/2026 |
|
R$ 30,00 |
|
| 51.026.007/0001-13 |
P.B.HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima |
09/07/2026 |
|
R$ 403,00 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
10/07/2026 |
|
R$ 140,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
12/07/2026 |
|
R$ 293,29 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David |
13/07/2026 |
|
R$ 175,00 |
|
| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
13/07/2026 |
|
R$ 107,50 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
13/07/2026 |
|
R$ 380,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
13/07/2026 |
|
R$ 415,07 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
14/07/2026 |
|
R$ 248,85 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
15/07/2026 |
|
R$ 197,15 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
16/07/2026 |
|
R$ 376,75 |
|
| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
16/07/2026 |
|
R$ 92,26 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David |
17/07/2026 |
|
R$ 206,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
17/07/2026 |
|
R$ 328,44 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
17/07/2026 |
|
R$ 323,00 |
|
| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
18/07/2026 |
|
R$ 249,86 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Alessandra Maria Destino: Guajará/PVH em 19/07 |
19/07/2026 |
|
R$ 150,00 |
|
| 08.742.289/0001-26 |
V M R AUTO POSTO LTDA ME |
Despesa com combustíveis |
20/07/2026 |
|
R$ 345,04 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem da servidora Pollyana Martins |
21/07/2026 |
|
R$ 190,00 |
|
| 680.***.***-68 |
SIDNEY OLIVEIRA GONÇALVES |
Despesa com serviço de Uber Utilizado pela servidora Alessandra Maria - Destino: Guajará-Mirim/Nova Mamoré - ida e volta |
21/07/2026 |
|
R$ 300,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
21/07/2026 |
|
R$ 1.206,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem do servidor Mauricio Gualberto |
21/07/2026 |
|
R$ 572,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
21/07/2026 |
|
R$ 574,50 |
|
| 07.181.913/0001-09 |
PALLADIUM HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
22/07/2026 |
|
R$ 325,00 |
|
| 07.181.913/0001-09 |
PALLADIUM HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem do servidor Maurício Gualberto |
22/07/2026 |
|
R$ 212,00 |
|
| 07.181.913/0001-09 |
PALLADIUM HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
22/07/2026 |
|
R$ 374,00 |
|
| 27.017.841/0001-68 |
L.P.L LIMA HOTEL EIRELI-ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
23/07/2026 |
|
R$ 223,50 |
|
| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
23/07/2026 |
|
R$ 266,87 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
25/07/2026 |
(*)
|
R$ 610,00 |
|
| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
25/07/2026 |
|
R$ 100,09 |
|
| 13.034.443/0001-45 |
HOTEL CARIBE LTDA - ME |
Despesa com hospedagem servidora Suely David |
27/07/2026 |
|
R$ 767,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 12/07 a 26/07 |
27/07/2026 |
|
R$ 9.173,00 |
|
