| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
01/08/2022 |
|
R$ 200,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
01/08/2022 |
|
R$ 132,98 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 23/07/2022 a 02/08/2022 |
02/08/2022 |
|
R$ 6.000,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem de servidor no período de 31/07 a 02/08/2022. |
02/08/2022 |
(*)
|
R$ 255,15 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com alimentação em compromisso político. |
02/08/2022 |
|
R$ 128,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem parlamentar |
02/08/2022 |
|
R$ 283,50 |
|
| 30.215.303/0001-92 |
POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
05/08/2022 |
|
R$ 120,30 |
|
| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
05/08/2022 |
|
R$ 205,02 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
06/08/2022 |
|
R$ 200,04 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
08/08/2022 |
|
R$ 272,83 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
13/08/2022 |
|
R$ 190,60 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
20/08/2022 |
|
R$ 200,00 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
22/08/2022 |
|
R$ 99,99 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
26/08/2022 |
|
R$ 196,08 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
26/08/2022 |
|
R$ 150,02 |
|
| 15.624.551/0001-01 |
ESPLANADA RESTAURANTE EIRELI |
Despesa com alimentação em compromisso político |
26/08/2022 |
|
R$ 40,06 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
28/08/2022 |
|
R$ 160,01 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem período de 25/08 a 27/08/22 |
29/08/2022 |
|
R$ 588,00 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem no período de 28/08 a 29/08/2022 |
29/08/2022 |
|
R$ 220,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 05/08 a 29/08/2022 |
30/08/2022 |
|
R$ 2.800,00 |
|
