| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustível |
03/08/2023 |
|
R$ 216,00 |
|
| 07.939.258/0001-05 |
AUTO POSTO SILVESTRE COMERCIO DE COMB. EIRELI. |
Despesa com combustível |
07/08/2023 |
|
R$ 230,03 |
|
| 20.981.640/0001-37 |
MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustiveis |
07/08/2023 |
|
R$ 208,08 |
|
| 07.939.258/0001-05 |
AUTO POSTO SILVESTRE COMERCIO DE COMB. EIRELI. |
Despesa com combustíveis |
08/08/2023 |
|
R$ 243,24 |
|
| 00.952.413/0001-76 |
JAMARY AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis |
08/08/2023 |
|
R$ 241,10 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com alimentação em compromisso no Estado de RO |
08/08/2023 |
|
R$ 126,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem check-in 07/0/ Check-out: 09/08 |
08/08/2023 |
|
R$ 235,20 |
|
| 26.317.031/0001-64 |
AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
08/08/2023 |
|
R$ 113,91 |
|
| 10.988.014/0006-23 |
AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
Despesa com combustíveis |
08/08/2023 |
|
R$ 334,00 |
|
| 07.943.300/0001-53 |
CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP. |
Despesa com alimentação servidor em compromissos fora do DF |
12/08/2023 |
|
R$ 434,50 |
|
| 00.952.413/0001-76 |
JAMARY AUTO POSTO LTDA |
Despesa com combustíveis |
12/08/2023 |
|
R$ 210,11 |
|
| 07.943.300/0001-53 |
CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP. |
Despesa com hospedagem de servidor no período de: 06/08 A 12/08/2023 |
14/08/2023 |
|
R$ 1.221,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi, servidora Alessandra M. Costa |
22/08/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi, servidora Alessandra M. Costa |
23/08/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustível |
24/08/2023 |
|
R$ 384,61 |
|
| 63.782.577/0001-12 |
G HOTZ CARDOSO |
Despesa com hospedagem do parlamentar (CHECK-IN 25/08/2023 CHECK-OUT 27/08/2023) |
27/08/2023 |
|
R$ 1.004,00 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível |
27/08/2023 |
|
R$ 208,00 |
|
| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar período 27/08 a 28/08/2023 |
28/08/2023 |
|
R$ 306,60 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar período de 24/08 a 25/08/2023 |
29/08/2023 |
|
R$ 327,60 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período: 24/08/2023 a 28/08/2023 |
06/09/2023 |
|
R$ 2.200,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no Período: 07/08/2023 a 08/08/2023 |
06/09/2023 |
|
R$ 550,00 |
|
