| 05.802.286/0001-42 |
A N CHAGAS ME |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
11/09/2025 |
|
R$ 250,50 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in 10/09 Check-out 11//09 |
11/09/2025 |
|
R$ 285,00 |
|
| 17.660.075/0001-00 |
POSTO SAVANA |
Despesa com combustíveis em compromisso parlamentar |
12/09/2025 |
|
R$ 228,01 |
|
| 51.598.988/0001-73 |
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TAXISTAS DE RONDÔNIA |
Despesa com serviço de Táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, destino GM/PVH - PVH/GM em 12/09/2025 |
12/09/2025 |
|
R$ 400,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis em compromisso parlamentar |
14/09/2025 |
|
R$ 189,09 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in 14/09 Check-out 15/09 |
14/09/2025 |
|
R$ 210,00 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
19/09/2025 |
|
R$ 251,99 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
19/09/2025 |
|
R$ 280,30 |
|
| 05.790.860/0001-90 |
SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO |
Despesa com combustíveis |
21/09/2025 |
|
R$ 249,51 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo período de 10/9 a 15/09/25 em compromissos políticos |
24/09/2025 |
|
R$ 2.680,00 |
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| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar Check-In: 24/09/2025Data do Check-Out:
25/09/2025 |
25/09/2025 |
|
R$ 385,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
25/09/2025 |
|
R$ 433,30 |
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| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
26/09/2025 |
|
R$ 211,55 |
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| 09.425.942/0001-96 |
GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
27/09/2025 |
|
R$ 394,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
27/09/2025 |
|
R$ 236,48 |
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| 03.763.006/0001-09 |
AUTO POSTO PUMA COM.DER.PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis em compromisso no Estado |
30/09/2025 |
|
R$ 370,39 |
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| 40.258.558/0001-96 |
S.A SCHONTZ HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima em 25/09 |
10/10/2025 |
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R$ 180,00 |
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| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima em 27-09 |
10/10/2025 |
|
R$ 140,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 26/09 a 06/10/2025 - sendo 6 diárias em setembro e 6 em outubro |
16/10/2025 |
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R$ 3.090,00 |
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