| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi servidora Francisca de Souza da Silva |
03/10/2023 |
|
R$ 200,00 |
|
| 04.922.342/0002-09 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP. |
Despesa com hospedagem servidora Francisca Sousa, Período: 03/10 a 04/10/2023 |
04/10/2023 |
|
R$ 210,00 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de taxi |
04/10/2023 |
|
R$ 200,00 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustíveis |
17/10/2023 |
|
R$ 250,00 |
|
| 03.733.863/0001-66 |
AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
18/10/2023 |
|
R$ 204,22 |
|
| 06.537.231/0001-15 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI |
Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Suely David |
25/10/2023 |
|
R$ 100,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi, utilizado pela servidora Alessandra M. Costa |
26/10/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
27/10/2023 |
|
R$ 271,05 |
|
| 32.968.741/0001-57 |
ALESSANDRO DOS SANTOS MENEZES EIRELI |
Despesa com alimentação em compromissos políticos |
27/10/2023 |
|
R$ 426,94 |
|
| 34.737.395/0001-21 |
CLAUDIO FERREIRA DE LIMA & CIA LTDA. |
Despesa com combustíveis |
28/10/2023 |
|
R$ 121,56 |
|
| 32.207.587/0001-09 |
GEORGE DOS SANTOS E SILVA |
Despesa com hospedagem servidor Vicente Rodrigues período de 27 a 28/10/23 |
28/10/2023 |
|
R$ 90,00 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
29/10/2023 |
|
R$ 326,27 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviços de taxi servidora Alessandra M. Costa |
30/10/2023 |
|
R$ 140,00 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar período: 29/10 a 30/10/2023 |
31/10/2023 |
|
R$ 467,60 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar, período: 25/10 a 27/10/2023 |
31/10/2023 |
|
R$ 989,51 |
|
| 40.258.558/0001-96 |
S.A SCHONTZ HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem de servidor, período: 27/10 a 29/10/2023 |
31/10/2023 |
|
R$ 590,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação veículo Período: 25/10/2023 a 30/10/2023 |
05/12/2023 |
|
R$ 2.750,00 |
|
