| 07.219.464/0001-32 |
AUTO POSTO SOBERANO LTDA |
Despesa com combustíveis |
01/10/2025 |
|
R$ 254,61 |
|
| 07.352.882/0001-01 |
AÇAI PALACE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem servidora Suely David em 01/10 |
01/10/2025 |
|
R$ 147,00 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima Ariquemes /PVH em 01/10 |
01/10/2025 |
|
R$ 110,00 |
|
| 20.675.006/0001-76 |
MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis em compromissos no Estado |
02/10/2025 |
|
R$ 208,08 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustíveis |
02/10/2025 |
|
R$ 223,99 |
|
| 04.963.360/0001-40 |
JEFFERSON S.DE A. AUTO POSTO |
Despesa com combustíveis |
03/10/2025 |
|
R$ 364,54 |
|
| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
04/10/2025 |
|
R$ 344,03 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima Ariquemes/PVH em 04-10 |
04/10/2025 |
|
R$ 110,00 |
|
| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima em 02/10/2025 |
10/10/2025 |
|
R$ 70,00 |
|
| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima em 03/10 |
10/10/2025 |
|
R$ 70,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
15/10/2025 |
|
R$ 239,78 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo no período de 26/09 a 06/10/2025 - sendo 6 diárias em setembro e 6 em outubro |
16/10/2025 |
|
R$ 3.090,00 |
|
| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis utilizado pela servidora Suely David em compromissos do parlamentar |
16/10/2025 |
|
R$ 200,01 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar em 16-10 |
17/10/2025 |
|
R$ 215,00 |
|
| 34.770.685/0003-39 |
IRMÃOS RUSSI LTDA |
Despesa com combustíveis |
17/10/2025 |
|
R$ 384,69 |
|
| 04.922.342/0002-09 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP. |
Despesa com Hospedagem servidor Miguel de Souza |
17/10/2025 |
|
R$ 553,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar |
18/10/2025 |
|
R$ 192,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima Check-in 17/10 Check-out 18/10 |
18/10/2025 |
|
R$ 100,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem do servidor Marcondes Gualberto |
18/10/2025 |
|
R$ 140,00 |
|
| 15.046.744/0001-14 |
HOTEL JAMAICA LTDA-ME |
Despesa com hospedagem do servidora Vilma Alves em compromissos com o parlamentar |
18/10/2025 |
|
R$ 140,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
20/10/2025 |
|
R$ 315,07 |
|
| 04.922.342/0002-09 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP. |
Despesa com Hospedagem do servidor Miguel de Souza |
20/10/2025 |
|
R$ 487,00 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
22/10/2025 |
|
R$ 524,42 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
UBER TECHNOLOGIA INC/UBER DO BRASIL TECNOLOGIA |
Despesa com serviço de Uber utilizado pelo servidor Zózimo Macedo - Praça 3 poderes/Asa Norte |
22/10/2025 |
|
R$ 9,94 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
UBER TECHNOLOGIA INC/UBER DO BRASIL TECNOLOGIA |
Despesa com serviço Uber utilizado pelo servidor Zózimo Macedo - W3 norte/SMHN asa Norte |
22/10/2025 |
|
R$ 10,19 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
UBER TECHNOLOGIA INC/UBER DO BRASIL TECNOLOGIA |
Despesa com serviço Uber utilizado pelo servidor Zózimo Macedo - W3 norte/Núcleo Bandeirante |
22/10/2025 |
|
R$ 28,93 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
UBER TECHNOLOGIA INC/UBER DO BRASIL TECNOLOGIA |
Despesa com serviço Uber utilizado pelo servidor Zózimo Macedo - Núcleo Bandeirante/W3 |
22/10/2025 |
|
R$ 30,92 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
28/10/2025 |
|
R$ 592,32 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
31/10/2025 |
|
R$ 404,77 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar período de 31/10 a 01/11/25 sendo uma diária em outubro e 1 diária em novembro |
02/11/2025 |
|
R$ 554,40 |
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