| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com Serviço de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, na data de 01/11/2024, destino: Zona Rural - Linha 12B - ida e volta |
01/11/2024 |
|
R$ 300,00 |
|
| 04.922.342/0001-10 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David no período de 06-11 a 09-11-2024 |
06/11/2024 |
|
R$ 435,00 |
|
| 05.147.841/0001-40 |
AUTO POSTO CANAA |
Despesa com combustíveis |
06/11/2024 |
|
R$ 250,00 |
|
| 21.691.199/0001-11 |
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA |
Despesa com combustíveis |
07/11/2024 |
|
R$ 350,02 |
|
| 03.071.296/0001-20 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível - |
09/11/2024 |
|
R$ 321,67 |
|
| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar no período de 06/11 a 09/11 |
09/11/2024 |
|
R$ 1.154,80 |
|
| 36.713.973/0001-15 |
EMPÓRIO AUTO POSTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA |
Despesa com combustíveis |
12/11/2024 |
|
R$ 150,28 |
|
| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustível em compromissos parlamentares |
17/11/2024 |
|
R$ 224,45 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi da Servidora Alessandra Maria na data de 18/11/2024, destino Guajará-Mirim/Porto Velho |
18/11/2024 |
|
R$ 150,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de Táxi, na data de 19/11/24, Destino Porto Velho/Guajará-Mirim |
19/11/2024 |
|
R$ 150,00 |
|
| 04.922.342/0001-10 |
R F DE MELO & CIA LTDA EPP |
Despesa com hospedagem da servidora Suely David |
26/11/2024 |
|
R$ 145,00 |
|
| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo Período: 06/11/2024 a 11/11/2024 |
27/11/2024 |
|
R$ 2.030,00 |
|
| 15.681.454/0001-42 |
S C AZZI SERVIÇOS DE RESTAURANTE EIRELI |
Despesa com alimentação em compromissos de natureza política |
28/11/2024 |
|
R$ 72,50 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar período de 28/11 a 28/11/2024 |
28/11/2024 |
|
R$ 360,50 |
|
| 23.863.487/0001-31 |
D R VALENTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
28/11/2024 |
|
R$ 383,77 |
|
| 03.754.107/0001-13 |
AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA |
Despesa com combustível |
29/11/2024 |
|
R$ 335,03 |
|
| 01.788.375/0001-20 |
SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA. |
Despesa com combustíveis |
30/11/2024 |
|
R$ 345,03 |
|
| 08.164.322/0001-88 |
P A TESTONI COM VAREJ E ATACADISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA |
Despesa com combustível |
30/11/2024 |
|
R$ 311,52 |
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| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar, Check-in 29/11/2024 Check-out: 30/11/2024 |
30/11/2024 |
|
R$ 646,00 |
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| 04.320.901/0001-11 |
MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME |
Despesa com locação de veículo Período: 27/11/2024 a 02/12/2024, 3 diárias em novembro no valor de R$ 1650,00 e 2 em dezembro R$ 1100,00 , total de R$ 2750,00. |
10/12/2024 |
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R$ 1.650,00 |
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