| 15.024.787/0001-07 |
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME |
Despesa com hospedagem do parlamentar 31/10 a 02/11/25 - sendo uma diária em outubro e uma em novembro |
02/11/2025 |
|
R$ 554,40 |
|
| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima - 02/11 a 03/11/25 |
03/11/2025 |
|
R$ 70,00 |
|
| 16.805.309/0001-99 |
AUTO POSTO DO LAGO LTDA |
Despesa com combustível |
03/11/2025 |
|
R$ 313,61 |
|
| 58.876.326/0001-67 |
GUARUJÁ HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima - 03/11 A 05/11/25 |
03/11/2025 |
|
R$ 240,00 |
|
| 18.291.282/0001-99 |
R.M.S COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI |
Despesa com combustível |
05/11/2025 |
|
R$ 319,26 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Suely David 03/11 a 05/11/25 |
05/11/2025 |
|
R$ 332,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Vilma Alves 03/11 a 05/11/25 |
05/11/2025 |
|
R$ 344,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar 03/11 a 05/11/25 |
05/11/2025 |
|
R$ 365,00 |
|
| 08.990.010/0001-23 |
HOTEL ECOS LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Maurício Gualberto : 03/11 a 05/11/25 |
05/11/2025 |
|
R$ 332,00 |
|
| 07.181.913/0001-09 |
PALLADIUM HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima - 05/11 A 06/11/25 |
06/11/2025 |
|
R$ 140,00 |
|
| 07.181.913/0001-09 |
PALLADIUM HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem do servidor Maurício Marcondes 05/11 a 06/11/25 |
06/11/2025 |
|
R$ 175,00 |
|
| 07.181.913/0001-09 |
PALLADIUM HOTEL LTDA ME |
Despesa com hospedagem parlamentar 05/11 a 06/11/25 |
06/11/2025 |
|
R$ 181,00 |
|
| 05.886.460/0001-82 |
W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
06/11/2025 |
|
R$ 317,23 |
|
| 03.696.437/0001-08 |
ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO |
Despesa com serviço de táxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima |
07/11/2025 |
|
R$ 110,00 |
|
| 41.068.130/0001-43 |
P. R. HELLMANN HOTEL LTDA |
Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima - 06/11 A 07/11/25 |
07/11/2025 |
|
R$ 70,00 |
|
| 03.071.296/0003-91 |
CAMPOS & LUNA LTDA - EPP |
Despesa com combustíveis |
08/11/2025 |
|
R$ 300,05 |
|
| 09.082.304/0001-10 |
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA |
Despesa com hospedagem do parlamentar 09/11 a 10/11/25 |
09/11/2025 |
|
R$ 380,00 |
|
| 04.006.471/0001-68 |
CRUZ & CRUZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
20/11/2025 |
|
R$ 172,34 |
|
| 03.387.537/0001-44 |
GALÍCIA COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
20/11/2025 |
|
R$ 227,37 |
|
| 38.445.512/0001-34 |
CARVALHO & LEITE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
22/11/2025 |
|
R$ 209,73 |
|
| 10.827.338/0001-75 |
LIRA & LIRA LTDA ME |
Despesa com hospedagem servidor |
22/11/2025 |
|
R$ 795,00 |
|
| 03.387.537/0001-44 |
GALÍCIA COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
Despesa com combustíveis |
23/11/2025 |
|
R$ 160,05 |
|
| 04.006.471/0001-68 |
CRUZ & CRUZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa com combustíveis |
23/11/2025 |
|
R$ 221,88 |
|
| 02.223.966/0055-06 |
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA |
Despesa com hospedagem servidora Alessandra Maria em serviço |
24/11/2025 |
(*)
|
R$ 236,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria - destino PVH/Guajará |
24/11/2025 |
|
R$ 150,00 |
|
| 10.553.439/0001-03 |
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM |
Despesa com serviço de taxi - utilizado pela servidora Alessandra Maria Destino: |
24/11/2025 |
|
R$ 150,00 |
|
| 54.928.329/0001-46 |
KUHNEN, INÁCIO E QUEIROZ LTDA |
Despesa com divulgação do mandato parlamentar |
28/11/2025 |
|
R$ 189,00 |
|
