| 18.804.888/0001-80 | 
                                                BRASIL ONE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 
                                                Despesa com divulgação de atividade parlamentar. | 
                                                02/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 1.650,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 05.104.611/0001-01 | 
                                                WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 
                                                Despesa com serviços técnicos no escritório de apoio. | 
                                                02/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 250,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 02.012.862/0019-99 | 
                                                TAM LINHAS AÉREAS SA PVH | 
                                                Despesa com frete para envio de documentos do escritório de apoio | 
                                                03/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 38,90 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 02.012.862/0019-99 | 
                                                TAM LINHAS AÉREAS SA PVH | 
                                                Despesa com frete para envio de documentos do escritório de apoio | 
                                                17/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 51,75 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 02.012.862/0019-99 | 
                                                TAM LINHAS AÉREAS SA PVH | 
                                                Despesa com frete para envio de documentos do escritório de apoio | 
                                                29/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 51,75 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 18.804.888/0001-80 | 
                                                BRASIL ONE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 
                                                Despesa com trabalhos técnicos | 
                                                30/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 1.500,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 02.012.862/0019-99 | 
                                                TAM LINHAS AÉREAS SA PVH | 
                                                Despesa com frete para envio documentos do escritório de apoio parlamentar. | 
                                                30/07/2019 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 51,75 | 
                                                 |