| 02.012.862/0019-99 |
TAM LINHAS AÉREAS SA PVH |
Despesa com frete envio documento escritório de apoio |
01/11/2019 |
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R$ 38,90 |
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| 27.371.927/0001-94 |
ROSILENE MAIA PINTO |
Despesa com manutenção de central de ar condicionado do escritório de apoio de Porto Velho. |
07/11/2019 |
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R$ 450,00 |
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| 18.804.888/0001-80 |
BRASIL ONE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
Despesa com manutenção de web site |
18/11/2019 |
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R$ 1.650,00 |
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| 02.012.862/0019-99 |
TAM LINHAS AÉREAS SA PVH |
Despesa com frete de documentos escritório de apoio. |
29/11/2019 |
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R$ 40,70 |
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