| 92.784.537/0004-50 |
Predial e Administradora Hotéis Plaza S/A |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
01/05/2013 |
R$ 390,10 |
|
| 01.867.395/0002-78 |
Abastecedora Cavalleri Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
03/05/2013 |
R$ 120,04 |
|
| 92.784.537/0004-50 |
Predial e Administradora Hotéis Plaza S/A |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
04/05/2013 |
R$ 466,40 |
|
| 93.489.243/0043-75 |
Coml Buffon Comb e Transp Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
04/05/2013 |
R$ 63,02 |
|
| 03.962.984/0001-80 |
Narvaez e Bestetti Ltda |
Despesa com bebidas não acoólicas para a parlamentar. |
04/05/2013 |
R$ 14,85 |
|
| 92.784.537/0004-50 |
Predial e Administradora Hotéis Plaza S/A |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
06/05/2013 |
R$ 233,20 |
|
| 01.047.775/0001-85 |
Posto de Combustiveis Navegantes Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
06/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 89.340.913/0002-41 |
Hotel Dall Onder Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não acoólicas para a parlamentar. |
06/05/2013 |
R$ 74,00 |
|
| 14.809.233/0001-44 |
Posto de Serviços 4Z Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
10/05/2013 |
R$ 98,50 |
|
| 10.384.810/0001-42 |
Maiko Artenio Magagnin |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
|
11/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
| 01.047.775/0001-85 |
Posto de Combustiveis Navegantes Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
16/05/2013 |
R$ 165,02 |
|
| 92.784.537/0004-50 |
Predial e Administradora Hóteis Plaza S/A |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
17/05/2013 |
R$ 235,00 |
|
| 17.066.434/0001-97 |
Pub Betina Bar e Restaurante Eireli |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar. |
17/05/2013 |
R$ 94,09 |
|
| 01.867.395/0002-78 |
Abastecedora Cavalleri Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
18/05/2013 |
R$ 135,01 |
|
| 03.554.241/0004-13 |
FS Refeições Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar. |
20/05/2013 |
R$ 13,70 |
|
| 01.047.775/0001-85 |
Posto de Combustiveis Navegantes Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
20/05/2013 |
R$ 94,01 |
|
| 92.784.537/0004-50 |
Predial e Administradora Hotéis Plaza S/A |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
20/05/2013 |
R$ 266,80 |
|
| 02.315.978/0001-78 |
Etna Com a Var. de Combustiveis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
23/05/2013 |
R$ 106,56 |
|
| 92.784.537/0004-50 |
Predial Administradora Hotéis Plaza S/A |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
24/05/2013 |
R$ 232,10 |
|
| 90.369.521/0002-94 |
Petiskeira Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar. |
24/05/2013 |
R$ 25,50 |
|
| 02.584.924/0007-01 |
Intercity Administração Hoteleira Se Ltda |
Despesa com hospedagem para a Senadora Ana Amélia Lemos. |
25/05/2013 |
R$ 187,20 |
|
| 07.947.921/0001-05 |
Poli Auto Posto e Serviços Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
25/05/2013 |
R$ 70,04 |
|
| 02.584.924/0007-01 |
Intercity Administração Hoteleira Se Ltda |
Despesa com hospedagem para o Assessor Evandro Edemar Kondach - Matrícula 237.234. |
25/05/2013 |
R$ 161,20 |
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