| 03.734.120/0001-00 |
M LIMA & M. SOUZA LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO COMISSIONADO CARLOS ALBERTO BERNARDO DE ARAÚJO, MATRICULA 243740, NO PERIODO DE 31/01/14 A 01/02/2014. |
01/02/2014 |
R$ 105,00 |
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| 06.906.483/0001-74 |
POSTO VILLAGE LTDA |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTAR NO ACRE. |
05/02/2014 |
R$ 1.999,56 |
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| 63.605.653/0001-14 |
ACRE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO PARA USO DO PARLAMENTAR NO ACRE. |
05/02/2014 |
R$ 4.300,00 |
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| 00.358.523/0001-04 |
La Chaumiere |
Pagamento de despesa com refeição do parlamentar, em 11/02/2014. |
11/02/2014 |
R$ 286,55 |
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| 35.941.285/0001-40 |
Unicoop Coop de Trab dos Prof de Serv de Luxo em Transp de Hot e Turismo Ltda |
Pagamento de despesa com locomoção do Parlamentar no Rio de Janeiro/RJ em 15/02/2014. |
15/02/2014 |
R$ 120,00 |
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| 29.908.373/0001-47 |
LM Empreendimentos e Participações SA |
Pagamento de despesa referente à hospedagem do Parlamentar no Rio de Janeiro/RJ, no período de 13/02/2014 a 14/02/2014. |
17/02/2014 |
R$ 563,55 |
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| 15.575.591/0001-00 |
FFV Restaurante e Serviços de Buffet Ltda ME |
Pagamento de despesa com refeição do Parlamentar e assessor, em 20/02/2014. |
20/02/2014 |
R$ 482,50 |
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| 11.144.945/0001-01 |
Comal Ltda |
Pagamento de despesa com refeição do parlamentar em 28/02/2014. |
28/02/2014 |
R$ 210,00 |
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