| 06.906.483/0001-74 |
POSTO VILLAGE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
01/10/2013 |
R$ 1.814,10 |
|
| 03.186.904/0001-41 |
SUFLA ALIMENTAÇÃO E DIVERSOES |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA O PARLAMENTAR. |
01/10/2013 |
R$ 503,86 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS DO PARLAMENTAR. |
02/10/2013 |
R$ 75,00 |
|
| 01.926.960/0001-40 |
M.R. CARVALHO SILVA - ME |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA O PARLAMENTAR. |
04/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| 52.378.239/0001-01 |
Guarucoop Taxi Aeroporto |
Pagamento de despesa com locomoção do parlamenar. |
04/10/2013 |
R$ 109,90 |
|
| 04.005.997/0002-04 |
Tapiri Ind. e Comercio Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoolicas para o Parlamentar. |
06/10/2013 |
R$ 214,50 |
|
| 06.086.331/0001-72 |
Carla M. Chundo - ME |
Despesa com refeição e bebida não alcoolica para o parlamentar. |
07/10/2013 |
R$ 437,78 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COM. SENAC |
DESPESA COM REFEIÇAO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA O PARLAMENTAR. |
08/10/2013 |
R$ 78,00 |
|
| 63.605.653/0001-14 |
XAPURI MOTORS |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DO PARLAMENTAR NO ACRE. |
10/10/2013 |
R$ 4.300,00 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Restaurante Escola dos Senadores |
Despesa com refeição e bebidas não alcoolicas para o parlamentar. |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| 15.575.591/0001-00 |
FFV Restaurante e Serviços de Buffet Ltda ME |
Despesa com refeição e bebidas não alcoolicas para o parlamentar. |
16/10/2013 |
R$ 375,65 |
|
| 16.888.618/0001-70 |
BELANA |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NAO ALCOOLICA PARA O PARLAMENTAR. |
23/10/2013 |
R$ 290,40 |
|
| 63.604.631/0001-30 |
Posto RI Ltda |
Despesa com aquisição de combustivel para locomoção do Parlamentar. |
24/10/2013 |
R$ 175,00 |
|
| 06.076.115/0001-46 |
Rodrigo de Oliveira Andrade ME |
Despesa com refeição e bebidas não alcoolicas para o parlamentar. |
25/10/2013 |
R$ 42,00 |
|
| 63.604.631/0001-30 |
POSTO RI LTDA |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
26/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| 01.700.682/0001-08 |
F.R. Soares Damasceno |
Despesa com hospedagem do servidor comissionado Marcos Vinicius Simplicio das Neves, matricula 243349 e, Tarauacá/AC. |
28/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| 01.700.682/0001-08 |
F.R. Soares Damasceno |
Despesa com hospedagem do servidor comissionado Sergio Moraes de Resende, matrícula n. 235481, em Tarauaca/AC. |
28/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| 01.700.682/0001-08 |
F.R. Soares Damasceno |
Despesa com hospedagem do Servidor Comissionado Aarão Prado Bayma, matricula 241456, em Tauaracá/AC. |
28/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| 63.604.631/0001-30 |
Posto RI LTDA |
Despesa com combustivel para locomoção do parlamentar. |
28/10/2013 |
R$ 1.865,84 |
|
| 28.789.584/0001-45 |
COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI |
DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCOMOÇÃO DO PARLAMENTAR. |
29/10/2013 |
R$ 23,00 |
|
| 10.242.020/0001-22 |
XAVIER DE BRITO TAXI LTDA - ME |
DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCOMOÇÃO DO PARLAMENTAR. |
30/10/2013 |
R$ 35,00 |
|
| 13.009.841/0001-01 |
ALMADA RESTAURANTE LTDA |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA O PARLAMENTAR. |
31/10/2013 |
R$ 423,50 |
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