| 07.575.651/0001-59 |
Gol |
Despesa com passagem aérea para o Servidor Comissionado Carlos Alberto B. de Araújo, matricula 273440, em 01/02/2014, no trecho Cruzeiro do Sul para Rio Branco, voo G3 1938. |
01/02/2014 |
R$ 402,85 |
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| 07.575.651/0001-59 |
Gol |
Pagamento de despesa com passagem aerea para o Senador Jorge Viana, no trecho São Paulo para Brasilia, voo G3 1684, em 03/02/14. |
03/02/2014 |
R$ 1.090,45 |
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| 02.012.862/0001-60 |
TAM |
PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AREA PARA O SENADOR JORGE VIANA NO TRECHO BRASILIA PARA RIO BRANCO, VOO JJ3534, EM 06/02/2014 |
06/02/2014 |
R$ 1.627,55 |
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| 02.012.862/0001-60 |
TAM |
PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SENADOR JORGE VIANA, NO TRECHO BRASILIA PARA RIO DE JANEIRO, NO VOO JJ3825, EM 13/02/2014. |
13/02/2014 |
R$ 920,05 |
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| 07.575.651/0001-59 |
GOL |
DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O PARLAMENTAR, NO DIA 14/02/2014, RIO DE JANEIRO PARA RIO BRANCO, NO VOO G3 1628. |
14/02/2014 |
R$ 1.168,47 |
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| 02.012.862/0001-60 |
TAM |
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENADOR JORGE VIANA, NO TRECHO RIO BRANCO PARA BRASILIA, VOO JJ 3535, EM 17/2/2014. |
17/02/2014 |
R$ 1.269,95 |
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| 02.012.862/0001-60 |
TAM |
PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SENADOR JORGE VIANA, EM 27/02/2014, VOO JJ 3534, NO TRECHO BRASILIA PARA RIO BRANCO. |
27/02/2014 |
R$ 1.176,55 |
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