| 83.054.395/0001-32 |
REUNIDAS S.A. Transportes Coletivos |
PASSAGEM JORGE WELTER - MATR 244676 - 03/06/13 ITAPIRANGA/FLN |
03/06/2013 |
R$ 32,26 |
|
| 92.667.948/0020-86 |
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA |
PASSAGEM JORGE WELTER - MATR 244676 - 04/06/13 ITAPIRANGA/TOLEDO |
03/06/2013 |
R$ 14,07 |
|
| 00.469.171/0002-45 |
HOTEL PHENÍCIA LTDA (Bittar) |
Despesa de hospedagem do assessor José Augusto Gayoso Neves, matrícula 234622,
sem alimentação (sem bebida alcoólica)
|
04/06/2013 |
R$ 343,00 |
|
| 00.469.171/0002-45 |
HOTEL PHENÍCIA LTDA (Bittar) |
Despesa de hospedagem do assessor José Augusto Gayoso Neves, matrícula 234622, sem alimentação (sem bebida alcoólica)
|
05/06/2013 |
R$ 197,01 |
|
| 02.905.110/0294-52 |
GR S/A |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
06/06/2013 |
R$ 17,40 |
|
| 92.667.948/0020-86 |
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA |
PASSAGEM JORGE WELTER - MATR 244676 - 10/06/13 |
08/06/2013 |
R$ 14,07 |
|
| 83.054.395/0001-32 |
REUNIDAS S.A. Transportes Coletivos |
PASSAGEM JORGE WELTER - MATR 244676 - 10/06/13 |
09/06/2013 |
R$ 32,26 |
|
| 14.726.299/0001-70 |
ELEN REGINA RECH GIULIANE - RESTAURANTE CECOMTUR |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
10/06/2013 |
R$ 33,55 |
|
| 01.786.467/0001-71 |
ADEGA DOM MAXIMILIANO LTDA |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
13/06/2013 |
R$ 338,29 |
|
| 01.786.467/0001-71 |
ADEGA MAXIMILIANO LTDA |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
13/06/2013 |
R$ 295,90 |
|
| 79.386.504/0001-41 |
CHOPERIA SOPP LTDA |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
13/06/2013 |
R$ 163,93 |
|
| 018.***.***-07 |
CARLOS ALEXANDRO BRASSANINI - (taxi) |
TAXI |
20/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| 01.786.467/0001-71 |
ADEGA DON MAXIMILIANO LTDA |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
22/06/2013 |
R$ 338,91 |
|
| 06.110.354/0001-75 |
SET ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
Despesa com hospedagem. |
23/06/2013 |
R$ 256,25 |
|
| 83.054.395/0001-32 |
REUNIDAS S.A. Transportes Coletivos |
JORGE WELTER - 244.676 - ITAPIRANGA/XAP - 24/06/2013 |
24/06/2013 |
R$ 35,66 |
|
| 04.391.638/0001-51 |
OSPER RESTAURANTE LTDA |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas paraa o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete. |
25/06/2013 |
R$ 37,84 |
|
| 01.398.128/0001-18 |
MOGANO BUSINESS HOTEL LTDA |
Despesa de hospedagem com o servidor Jorge Walter mat. 244676, mais transporte para hotel e taxa em 25/06/2013 |
25/06/2013 |
R$ 176,96 |
|
| 05.727.356/0001-45 |
ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME |
Despesa de locação de veículo utilizado pelo senador no Estado |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| 84.709.963/0001-59 |
POSTO PRÍNCIPE LTDA |
Despesa com aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
26/06/2013 |
R$ 2.489,40 |
|
| 92.667.948/0020-86 |
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA |
JORGE WELTER - 244.676 - SÃO MIGUEL OESTE/ITAPIRANGA - 26/06/2013 |
26/06/2013 |
R$ 15,27 |
|
| 83.054.395/0001-32 |
REUNIDAS S.A. Transportes Coletivos |
JORGE WELTER - 244.676 - XAP/SÃO MIGUEL OESTE - 26/06/2013 |
26/06/2013 |
R$ 30,68 |
|
| 83.054.395/0001-32 |
REUNIDAS S.A. Transportes Coletivos |
JORGE WELTER - 244.676 - XAP/FLN - 28/06/2013 |
27/06/2013 |
R$ 142,17 |
|
| 83.646.984/0082-75 |
A. ANGELONI E CIA LTDA |
Despesa com combustivel pelo servidor José Gayoso Neves mat. 234622, utilizados em carros na atividade parlamentar. |
28/06/2013 |
R$ 109,72 |
|
| 07.133.059/0001-05 |
CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA ME |
Despesa de hospedagem do assessor JORGE WELTER - matrícula 244.676 - sem alimentação (sem bebida alcoólica)
|
30/06/2013 |
R$ 136,15 |
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