| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa com combustível para desempenho da atividade parlamentar no estado. |
05/01/2024 |
|
R$ 4.410,52 |
|
| 21.610.379/0001-21 |
Posto Indianopolis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
18/01/2024 |
|
R$ 230,65 |
|
| 21.131.221/0001-79 |
Nazo Suhi Bar |
Despesa com alimentação para o parlamentar. |
19/01/2024 |
|
R$ 37,70 |
|
| 43.455.346/0001-97 |
CAFE BISTRO LTDA |
Despesa com alimentação para o parlamentar. |
20/01/2024 |
(*)
|
R$ 228,96 |
|
| 01.548.169/0001-43 |
Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me |
Despesa com alimentação para o parlamentar. |
20/01/2024 |
|
R$ 154,33 |
|
| 44.980.524/0001-61 |
Posto Barão Cinco Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
22/01/2024 |
|
R$ 225,04 |
|
| 53.114.276/0001-67 |
Tulasi Empório & Café Ltda |
Despesa com alimentação para o parlamentar. |
24/01/2024 |
|
R$ 174,50 |
|
| 15.536.838/0001-71 |
Ayron Carvalho de Araújo Junior Me |
Despesa com hospedagem para o parlamentar. |
26/01/2024 |
|
R$ 159,00 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa com locação de veículo para locomoção do parlamentar no estado. |
26/01/2024 |
|
R$ 9.500,00 |
|
| 04.550.028/0001-53 |
Luciano José da Silva Restaurante Ltda |
Despesa com alimentação para o parlamentar. |
26/01/2024 |
|
R$ 235,40 |
|
| 15.536.838/0001-71 |
Ayron Carvalho de Araújo Junior Me |
Despesa com hospedagem para a servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº. 236266 em viagem à cidade de Pesqueira/PE. |
26/01/2024 |
|
R$ 150,00 |
|
| 15.536.838/0001-71 |
Ayron Carvalho de Araújo Junior Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Pesqueira/PE. |
26/01/2024 |
|
R$ 300,00 |
|
| 08.072.308/0006-69 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Tacaimbó/PE. |
27/01/2024 |
|
R$ 225,10 |
|
| 26.956.997/0001-41 |
Edu Petro Combustiveis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Carpina/PE. |
29/01/2024 |
|
R$ 245,51 |
|
| 44.980.524/0001-61 |
Posto Barão Cinco Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
30/01/2024 |
|
R$ 210,03 |
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| 10.441.477/0001-66 |
Auto Posto Lorena Vaz Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula 236266 em viagem à cidade de São José do Belmonte/PE. |
31/01/2024 |
|
R$ 263,42 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o servidor João Victor Lima dos Santos – Matrícula 415343 em viagem à cidade de Petrolina, pelo período de 31.01.2024 a 02.01.2024. |
31/01/2024 |
(*)
|
R$ 210,00 |
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| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830 em viagem à cidade de Petrolina, pelo período de 31.01.2024 a 02.02.2024. |
31/01/2024 |
(*)
|
R$ 210,00 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para a servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão matrícula 236266, em viagem a cidade de Petrolina durante o período de 31.01.2024 a 02.02.2024. |
31/01/2024 |
(*)
|
R$ 210,00 |
|
| 26.607.888/0001-19 |
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda |
Despesa com hospedagem para o parlamentar na cidade de Petrolina, referente a diária correspondente ao mês de janeiro de 2024. |
02/02/2024 |
|
R$ 483,00 |
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| 28.186.340/0001-78 |
Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me |
Despesa com hospedagem para a servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula 236266, em viagem à cidade Serra Talhada, durante o período de 30.01.2024 a 31.01.2024. |
03/02/2024 |
|
R$ 130,00 |
|
| 28.186.340/0001-78 |
Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE pelo período de 30.01.2024 a 31.01.2024. |
03/02/2024 |
|
R$ 130,00 |
|
| 28.186.340/0001-78 |
Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me |
Despesa com hospedagem para o servidor João Victor Lima dos Santos – Matrícula 415343, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE durante o período de 30.01.2024 a 31.01.2024. |
03/02/2024 |
|
R$ 130,00 |
|
