| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
01/02/2019 |
R$ 88,00 |
|
| 01.130.168/0002-65 |
Unique Foods Alimentos e Participações Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
02/02/2019 |
R$ 185,78 |
|
| 00.313.221/0001-10 |
Serv Car Derivados de Petróleo Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Itiquira/DF. |
02/02/2019 |
R$ 268,21 |
|
| 17.980.500/0001-30 |
M A S Com de Deriv. de Petróleo |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Barreiras/BA. |
02/02/2019 |
R$ 227,01 |
|
| 12.879.918/0001-31 |
Tirol Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
02/02/2019 |
R$ 442,00 |
|
| 28.005.112/0001-54 |
CA JA Alimentação e Eventos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
03/02/2019 |
R$ 243,96 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
03/02/2019 |
R$ 472,94 |
|
| 96.741.186/0001-09 |
Itaberaba Comércio de Combustivéis Ltda Me |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Itaberaba/BA. |
03/02/2019 |
R$ 267,68 |
|
| 13.798.152/0001-23 |
Glória Palace Hotel Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422. |
03/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| 06.088.004/0001-50 |
Coopstar - Cooperativa de Serviços de Táxi Comum do Aeroporto |
Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. |
03/02/2019 |
R$ 20,00 |
|
| 13.192.527/0001-07 |
Costa do Rio Hotel Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422. |
04/02/2019 |
R$ 170,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
04/02/2019 |
R$ 240,80 |
|
| 00.462.284/0001-38 |
Auto Posto Carreteiro Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
04/02/2019 |
R$ 248,25 |
|
| 05.952.001/0001-50 |
Auto Posto Centenário Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
04/02/2019 |
R$ 225,00 |
|
| 13.192.527/0001-07 |
Costa do Rio Hotel Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052. |
04/02/2019 |
R$ 170,00 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
06/02/2019 |
R$ 125,00 |
|
| 00.524.550/0001-00 |
Ponto de Táxi 606 - AMTCAC |
Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. |
07/02/2019 |
R$ 48,00 |
|
| 00.462.284/0001-38 |
Auto Posto Carreteiro Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
08/02/2019 |
R$ 221,67 |
|
| 49.556.533/0003-05 |
Bassi - Carnes e Mercearia Búfalo Eireli |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
08/02/2019 |
R$ 273,60 |
|
| 05.528.645/0001-15 |
Tanuki Sushi |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
09/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| 19.992.679/0001-70 |
MT Osteria Comércio de Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
10/02/2019 |
R$ 290,00 |
|
| 322.***.***-20 |
José Francisco Tavares |
Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. |
10/02/2019 |
R$ 38,00 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
12/02/2019 |
R$ 60,83 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
13/02/2019 |
R$ 114,99 |
|
| 084.***.***-72 |
JOSE RIBEIRO DE MIRANDA |
Despesa com serviço de táxi para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769. |
13/02/2019 |
R$ 63,00 |
|
| 00.537.308/0001-70 |
Pereira e Medeiros Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
14/02/2019 |
R$ 387,50 |
|
| 28.234.223/0001-32 |
AB1 HOTELARIA EIRELI - EPP |
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR WEDSON GALINDO, MATRÍCULA 262769 |
15/02/2019 |
R$ 306,90 |
|
| 01.548.169/0001-43 |
Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
15/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| 07.027.843/0001-20 |
Eduardo & Inácio Combustiveis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
16/02/2019 |
R$ 186,99 |
|
| 11.170.656/0001-79 |
VYX FLAT RESIDENCIAL LIMITADA EPP |
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PARLAMENTAR |
20/02/2019 |
R$ 241,50 |
|
| 10.299.921/0001-50 |
E J De Lima Combustiveis |
Despesa com abastecimento de veículo em viagem a serviço, realizada pelo servidor Eduardo Simplício. |
20/02/2019 |
R$ 180,01 |
|
| 24.336.166/0001-41 |
Posto Maracaja Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Surubim/PE. |
20/02/2019 |
R$ 120,01 |
|
| 20.791.981/0001-40 |
Posto Lima & Silva Ltda Epp |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Janio Cleiton Barreto da Silva, Matrícula nº. 333156, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
21/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| 21.610.379/0001-21 |
Posto Indianopolis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
24/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete parlamentar |
26/02/2019 |
R$ 49,87 |
|
| 07.105.859/0001-04 |
Villa Bela Comércio de Combustivel Ltda |
Despesa com abastecimento de veículo em viagem a serviço, realizada pelo servidor Wedson Galindo. |
26/02/2019 |
R$ 213,27 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
27/02/2019 |
R$ 61,94 |
|
| 07.007.858/0001-27 |
Auto Posto Cristo Rei |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Cacjhoeirinha/PE. |
27/02/2019 |
R$ 199,17 |
|
| 12.044.927/0001-02 |
MICHELLE S. DE MEDEIROS FONSECA |
Despesa com abastecimento de veículo em viagem a serviço, realizada pelo servidor Eduardo Simplício. |
27/02/2019 |
R$ 170,02 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para transporte do Senador Humberto Costa e Assessore |
28/02/2019 |
R$ 6.800,00 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para transporte do Senador Humberto Costa e Assessore |
28/02/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para transporte do Senador Humberto Costa e Assessore |
28/02/2019 |
R$ 2.020,00 |
|
| 10.499.790/0001-55 |
P. R. De H. Cavalcanti - ME |
Despesa com hospedagem do servidor Eduardo Simplício de Souza, em viagem, a serviço, para o município de Afogados do Ingazeira. |
28/02/2019 |
R$ 73,50 |
|
| 24.535.200/0001-07 |
Douro Bar e Restaurante Ltda Epp |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
28/02/2019 |
R$ 114,00 |
|
| 10.499.790/0001-55 |
P. R. De H. Cavalcanti - ME |
Despesa com hospedagem para o Servidor Elias Sidclei Oliveira Soares, Matrícula nº. 322675, em viagem à cidade de Afogados da Ingazeira/PE |
28/02/2019 |
R$ 73,50 |
|
