| 04.755.935/0001-39 |
Raposão Comercial Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de São João/PE |
02/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
04/07/2018 |
R$ 3.884,65 |
|
| 12.002.552/0001-18 |
JK Comércio Varejista de Derivados de Petroleo Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Cabrobo/PE. |
04/07/2018 |
R$ 134,01 |
|
| 16.843.838/0001-87 |
Macambira Comércio de Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
04/07/2018 |
R$ 349,92 |
|
| 06.196.363/0001-20 |
Queiroz de Paiva Combustiveis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo Servidor João Paulo dos Santos Oliveira, Matrícula nº. 302962, em viagem à cidade de Cha Grande/PE |
04/07/2018 |
R$ 50,04 |
|
| 10.928.767/0001-39 |
Posto Arco Íris Combustíveis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
04/07/2018 |
R$ 100,03 |
|
| 08.072.308/0003-16 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
04/07/2018 |
R$ 130,03 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o Servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
04/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o Servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
04/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 14.376.253/0001-79 |
C A E Serviços Gastrônomicos e Eventos Ltda Me |
Despesa com hospedagem para o parlamentar. |
05/07/2018 |
R$ 179,00 |
|
| 17.654.293/0001-23 |
São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de São Cristovão/PE. |
05/07/2018 |
R$ 128,59 |
|
| 05.952.001/0001-50 |
Auto Posto Centenário Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
05/07/2018 |
R$ 138,93 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o Servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
05/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 00.462.284/0001-38 |
Auto Posto Carreteiro Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
08/07/2018 |
R$ 156,02 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
09/07/2018 |
R$ 69,68 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
10/07/2018 |
R$ 42,68 |
|
| 01.935.272/0001-46 |
Autos Posto Moura Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo Servidor João Paulo dos Santos Oliveira, Matrícula nº. 302962, em viagem à cidade de Belo Jardim/PE. |
10/07/2018 |
R$ 222,93 |
|
| 00.462.284/0001-38 |
Auto Posto Carreteiro Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
10/07/2018 |
R$ 147,93 |
|
| 11.042.998/0001-03 |
LB Comércio de Alimentos Eireli PP |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
10/07/2018 |
R$ 41,40 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
11/07/2018 |
R$ 44,95 |
|
| 08.147.525/0001-66 |
Enio Marcus Cavalcante |
Despesa com hospedagem para o Servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
12/07/2018 |
R$ 87,00 |
|
| 14.044.387/0001-92 |
Posto Progresso Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de São Caetano/PE. |
12/07/2018 |
R$ 73,25 |
|
| 08.147.525/0001-66 |
Enio Marcus Cavalcante |
Despesa com hospedagem para o Servidor Jânio Cleiton Barreto da Silva, Matrícula nº. 333156, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
12/07/2018 |
R$ 85,00 |
|
| 07.731.339/0001-07 |
J B N Hotel Ltda Me |
Despesa com hospedagem para o Servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Surubim/PE. |
13/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| 08.046.163/0001-17 |
Coopertaxi 202 Norte - Coopernorte |
Serviço de táxi para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866 |
13/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 07.731.339/0001-07 |
J B N Hotel Ltda Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Surubim/PE |
14/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| 13.332.961/0001-45 |
J & Mascena Combustiveis Ltda Epp |
Despesa com hospedagem para o Servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
14/07/2018 |
R$ 170,03 |
|
| 05.564.101/0001-09 |
Brito Combustiveis e Lubrificantes Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Paranatama/PE. |
15/07/2018 |
R$ 216,02 |
|
| 02.204.114/0001-89 |
Ipojuca Hoteis e Turismo do Nordeste Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Rafael Carlota Alencar, Matrícula nº. 322523, em viagem à cidade de Petrolândia/PE. |
17/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 05.639.156/0001-30 |
Rodrigas Transporte e Combustiveis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Petrolândia/PE. |
17/07/2018 |
R$ 180,59 |
|
| 02.204.114/0001-89 |
Ipojuca Hoteis e Turismo do Nordeste Ltda |
Despesa com hospedagem para o Servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Petrolândia/PE. |
17/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 14.080.453/0001-80 |
Carlos Alberto da Costa Pousada Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Rafael Carlota Alencar, Matrícula nº. 322523, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. |
18/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| 14.080.453/0001-80 |
Carlos Alberto da Costa Pousada Me |
Despesa com hospedagem para o Servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. |
18/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| 14.080.453/0001-80 |
Carlos Alberto da Costa Pousada Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE |
18/07/2018 |
R$ 74,00 |
|
| 29.946.377/0001-10 |
Luiz Lima Guimarães Filho Eireli |
Despesa com hospedagem para o servidor Rafael Carlota Alencar, Matrícula nº. 322523, em viagem à cidade de Ouricuri/PE |
19/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 00.524.550/0001-00 |
Ponto de Táxi 606 - AMTCAC |
Despesa com serviço de táxi para o parlamentar |
19/07/2018 |
R$ 44,00 |
|
| 71.648.398/0001-15 |
Sushi Lika Bar e Lanche Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
19/07/2018 |
R$ 259,60 |
|
| 09.252.556/0001-40 |
Bar da Dona Onça |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
19/07/2018 |
R$ 64,00 |
|
| 08.724.485/0001-78 |
M e M Com de Combustivel e Derivado |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Lagoa Grande/PE. |
19/07/2018 |
R$ 237,01 |
|
| 29.946.377/0001-10 |
Luiz Lima Guimarães Filho Eireli |
Despesa com hospedagem para o Servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. |
19/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 29.946.377/0001-10 |
Luiz Lima Guimarães Filho Eireli |
Despesa com hospedagem para o Servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. |
19/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 29.946.377/0001-10 |
Luiz Lima Guimarães Filho Eireli |
Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Ouricuri/PE |
19/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o servidor Rafael Carlota Alencar, Matrícula nº. 322523, em viagem à cidade de Petrolina/PE |
20/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 28.759.810/0001-45 |
Mar Y Rio Restaurante Eireli Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
20/07/2018 |
R$ 160,47 |
|
| 08.072.308/0007-40 |
JAD Araújo Cia Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Pesqueira/PE. |
20/07/2018 |
R$ 244,63 |
|
| 07.424.109/0001-03 |
Sintaxi - DF |
Serviço de táxi para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866 |
20/07/2018 |
R$ 85,00 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o Servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
20/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o Servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
20/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 19.992.679/0001-70 |
MT Osteria Comércio de Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
22/07/2018 |
R$ 295,00 |
|
| 27.371.549/0001-49 |
Nobile Gestão de Empreendimentos |
Despesa com hospedagem para o parlamentar, na cidade de São Paulo. |
24/07/2018 |
R$ 246,75 |
|
| 08.333.485/0001-47 |
Auto Posto Fetteira Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Taquaritinga do Norte/PE. |
25/07/2018 |
R$ 150,08 |
|
| 11.478.266/0001-60 |
Exito Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
25/07/2018 |
R$ 478,60 |
|
| 07.511.180/0001-15 |
Djanira Torres Galindo dos Santos Me |
Despesa com hospedagem para o Servidor Jânio Cleiton Barreto da Silva, Matrícula nº. 333156, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
26/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| 15.639.773/0001-90 |
Posto do Sertão Custódia Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
26/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| 07.511.180/0001-15 |
Djanira Torres Galindo dos Santos Me |
Despesa com hospedagem para o Servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
26/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| 00.462.284/0001-38 |
Auto Posto Carreteiro Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Pombos/PE. |
26/07/2018 |
R$ 177,09 |
|
| 07.511.180/0001-15 |
Djanira Torres Galindo dos Santos Me |
Despesa com hospedagem para o Servidor Jânio Cleiton Barreto da Silva, Matrícula nº. 333156, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 21.610.379/0001-21 |
Posto Indianopolis Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
27/07/2018 |
R$ 202,02 |
|
| 07.511.180/0001-15 |
Djanira Torres Galindo dos Santos Me |
Despesa com hospedagem para o Servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
27/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 08.072.308/0003-16 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Arcoverde/PE |
27/07/2018 |
R$ 160,02 |
|
| 11.340.621/0001-30 |
P. Bezerra Do Nacimento Fenix Hotel Eireli Epp |
Despesa com hospedagem para o parlamentar na cidade de São José do Egito/PE. |
28/07/2018 |
R$ 131,50 |
|
| 11.340.621/0001-30 |
P. Bezerra Do Nacimento Fenix Hotel Eireli Epp |
Despesa com hospedagem para o Servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de São José do Egito/PE |
28/07/2018 |
R$ 110,00 |
|
| 00.189.165/0001-53 |
Luiz e Borges Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Caruaru/PE |
28/07/2018 |
R$ 99,00 |
|
| 00.464.044/0001-72 |
Posto Trevo Comercial de Combustíveis JC Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de São José do Egito/PE |
28/07/2018 |
R$ 97,01 |
|
| 11.340.621/0001-30 |
P. Bezerra Do Nacimento Fenix Hotel Eireli Epp |
Despesa com hospedagem para o Servidor Jânio Cleiton Barreto da Silva, Matrícula nº. 333156, em viagem à cidade de São José do Egito/PE |
28/07/2018 |
R$ 113,00 |
|
| 11.340.621/0001-30 |
P. Bezerra Do Nacimento Fenix Hotel Eireli Epp |
Despesa com hospedagem para o servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de São José do Egito/PE |
28/07/2018 |
R$ 71,50 |
|
| 08.072.308/0008-20 |
J A D Araújo & Cia Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Jânio Cleiton Barreto da Silva, Matrícula nº. 333156, em viagem à cidade de Pesqueira/PE |
29/07/2018 |
R$ 187,00 |
|
| 10.299.921/0001-50 |
E J De Lima Combustiveis |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Tracunhaem/PE. |
30/07/2018 |
R$ 160,02 |
|
| 12.029.342/0001-13 |
COBH Hotel Eireli Epp |
Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Caruaru/PE |
31/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
| 27.522.923/0001-60 |
Casarão da Vila Restaurante Ltda Me |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
31/07/2018 |
R$ 48,00 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para transporte do parlamentar e assessores no estado. |
01/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para transporte do parlamentar e assessores no estado. |
01/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para transporte do parlamentar e assessores no estado. |
01/08/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros |
Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Petrolina/PE |
20/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
