| 03.775.973/0001-90 |
Girassol Alimentação Natural Ltda Epp |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
01/07/2025 |
|
R$ 127,79 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
02/07/2025 |
|
R$ 204,90 |
|
| 54.392.262/0001-78 |
Amaro Alimentos Ltda |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
04/07/2025 |
(*)
|
R$ 145,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
04/07/2025 |
|
R$ 8.490,57 |
|
| 23.792.176/0002-00 |
Chicago Prime Parrilla Ltda Me |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
06/07/2025 |
(*)
|
R$ 307,00 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
Uber do Brasil Tecnologia |
Despesa relativa à prestação de serviço de transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. |
06/07/2025 |
|
R$ 17,98 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
07/07/2025 |
|
R$ 138,12 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
08/07/2025 |
|
R$ 147,73 |
|
| 28.186.340/0001-78 |
Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. |
08/07/2025 |
|
R$ 170,00 |
|
| 28.186.340/0001-78 |
Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me |
Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade Serra Talhada/PE. |
08/07/2025 |
|
R$ 170,00 |
|
| 08.072.308/0003-16 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade Sucupira/PE. |
08/07/2025 |
|
R$ 240,00 |
|
| 10.835.679/0001-92 |
Posto Menino Jesus Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade Orocó/PE. |
09/07/2025 |
|
R$ 265,04 |
|
| 03.775.973/0001-90 |
Girassol Alimentação Natural Ltda Epp |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
10/07/2025 |
|
R$ 100,07 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
Uber do Brasil Tecnologia |
Despesa relativa à prestação de serviço de transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. |
10/07/2025 |
|
R$ 16,98 |
|
| 10.835.679/0001-92 |
Posto Menino Jesus Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Orocó/PE. |
10/07/2025 |
|
R$ 294,03 |
|
| 13.192.527/0001-07 |
Costa do Rio Hotel Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
10/07/2025 |
|
R$ 250,00 |
|
| 13.192.527/0001-07 |
Costa do Rio Hotel Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
10/07/2025 |
|
R$ 250,00 |
|
| 53.259.429/0001-64 |
Max Trevo Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade Bezerros/PE. |
10/07/2025 |
|
R$ 322,04 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
11/07/2025 |
|
R$ 71,34 |
|
| 39.251.506/0002-90 |
ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
11/07/2025 |
(*)
|
R$ 339,60 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
Uber do Brasil Tecnologia |
Despesa relativa à prestação de serviço de transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. |
13/07/2025 |
|
R$ 28,91 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
15/07/2025 |
|
R$ 139,79 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
16/07/2025 |
|
R$ 71,34 |
|
| 50.109.564/0001-35 |
Valladolid Comércio de Alimentos Ltda |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
17/07/2025 |
(*)
|
R$ 140,00 |
|
| 28.970.652/0001-78 |
MC E AC EMPREENDIMENTOS GASTRONOM |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
18/07/2025 |
(*)
|
R$ 398,60 |
|
| 60.597.881/0001-00 |
Diogo Cavalcanti de Albuquerque |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
18/07/2025 |
|
R$ 3.000,00 |
|
| 24.535.200/0001-07 |
Douro Bar e Restaurante Ltda Epp |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
19/07/2025 |
(*)
|
R$ 313,00 |
|
| 09.049.471/0001-69 |
Restaurante O Relojoeiro |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
20/07/2025 |
(*)
|
R$ 137,42 |
|
| 17.654.293/0001-23 |
São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar, realizada pelo próprio parlamentar. |
21/07/2025 |
|
R$ 300,00 |
|
| 22.200.772/0002-90 |
RLC Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar, realizada pelo próprio parlamentar. |
24/07/2025 |
|
R$ 290,04 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
25/07/2025 |
|
R$ 10.000,00 |
|
| 01.548.169/0001-43 |
Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
25/07/2025 |
(*)
|
R$ 167,60 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
25/07/2025 |
|
R$ 2.500,00 |
|
| 17.265.477/0001-00 |
Ferreira Epetos |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
27/07/2025 |
(*)
|
R$ 285,50 |
|
| 46.811.898/0001-89 |
Rede Lucena Afogadense 2 de Comb Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade Afogados da Ingazeira/PE. |
28/07/2025 |
|
R$ 210,99 |
|
| 10.854.400/0001-18 |
Hotel Brotas Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Eric José Silva Gomes, matrícula nº. 433643, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira. |
29/07/2025 |
|
R$ 411,00 |
|
| 10.854.400/0001-18 |
Hotel Brotas Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira. |
29/07/2025 |
|
R$ 340,80 |
|
| 10.854.400/0001-18 |
Hotel Brotas Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE. |
29/07/2025 |
|
R$ 393,00 |
|
| 08.072.308/0003-16 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade Afogados da Ingazeira/PE. |
29/07/2025 |
|
R$ 254,29 |
|
| 10.854.400/0001-18 |
Hotel Brotas Ltda |
Despesa com hospedagem para o parlamentar. |
29/07/2025 |
|
R$ 420,00 |
|
