| 05.121.307/0001-64 |
POSTO SANTA CARMEM. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
01/06/2013 |
R$ 255,01 |
|
| 08.541.954/0002-02 |
AUTO POSTO TIBIRISSA. |
Despesas com combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
09/06/2013 |
R$ 86,01 |
|
| 05.978.600/0001-42 |
D TALIA. |
Despesas com refeição e bebidas não alcoólicas para assessor Antonio Carlos , Mat.235092 |
09/06/2013 |
R$ 75,50 |
|
| 02.511.780/0001-60 |
BONFIGLIO & CIA LTDA. |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM/ JULYENE PAOLA MAT.236163 |
10/06/2013 |
R$ 142,75 |
|
| 02.511.780/0001-60 |
BONFIGLIO & CIA LTDA. |
DESPESAS DE HOSPEDAGEM /ANTONIO CARLOS MAT.235092 |
10/06/2013 |
R$ 142,75 |
|
| 06.164.253/0001-87 |
GOL. |
DESPESA PASSAGEM DA ASSESSORA SABRINA GAHYVA MAT.234439 DIA 18/06/2013 BRASILIA/CUIABÁ. |
11/06/2013 |
R$ 374,03 |
|
| 03.607.286/0001-66 |
CHURRASCARIA TOTH. |
DESPESA COM REFEIÇÃO / ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO CARLOS MAT.235092 |
11/06/2013 |
R$ 49,30 |
|
| 26.536.680/0001-56 |
SOL NASCENTE PALACE HOTEL LTDA. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ASSESSORA JULYENE PAOLA MAT.236163 |
12/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 00.419.461/0001-01 |
AUTO POSTO MARCELÂNDIA. |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR/ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
12/06/2013 |
R$ 105,00 |
|
| 26.536.680/0001-56 |
SOL NASCENTE PALACE HOTEL LTDA. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM/ASSESSOR ANTONIO CARLOS MAT.235092 |
12/06/2013 |
R$ 53,00 |
|
| 11.005.079/0001-60 |
CASSINI HOTEL. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM ASSESSORA JULYENE PAOLA MAT.236163. |
13/06/2013 |
R$ 92,00 |
|
| 14.402.096/0001-29 |
D TALIA SORVETERIA E PIZZARIA. |
DESPESA COM REFEIÇAÕ E BEBIDA NÃO ALCOÓLICAS.ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO CARSLOS MAT.235092 |
13/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| 02.626.303/0001-40 |
CASSINI HOTEL. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM/ ANTONIO CARLOS MAT.235092 |
13/06/2013 |
R$ 87,00 |
|
| 02.511.780/0001-60 |
BONFIGLIO & CIA LDTA. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ASSESSORA PARLAMENTAR
JULYENE PAOLA MT.235156 |
14/06/2013 |
R$ 198,00 |
|
| 14.117.291/0001-07 |
HOTEL POUSADA BEIJA FLOR. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ASSESSORA PARLAMENTAR JULYENE PAOLA MT.236163 |
14/06/2013 |
R$ 72,00 |
|
| 14.117.291/0001-07 |
HOTEL POUSADA BEIJA FLOR. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO CARLOS MAT.235092 |
14/06/2013 |
R$ 78,00 |
|
| 05.568.861/0001-94 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEL FRIEDRIC. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEICULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
14/06/2013 |
R$ 97,00 |
|
| 09.007.624/0001-05 |
KAWASALI RENT A CAR. |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
18/06/2013 |
R$ 1.107,00 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
BEM COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/06/2013 |
R$ 678,62 |
|
| 03.992.775/0001-89 |
DELICIAS DO SUL . |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS.ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
24/06/2013 |
R$ 20,75 |
|
| 11.644.905/0001-10 |
RESTAURANTE MENDONÇA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS. ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
24/06/2013 |
R$ 40,72 |
|
| 01.289.412/0001-56 |
VIANA E CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZDOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR.ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
24/06/2013 |
R$ 72,00 |
|
| 03.443.412/0001-94 |
N.B. MAGALHÃES. |
DESPESA COM REFEIÇÃO .ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
25/06/2013 |
R$ 64,90 |
|
| 03.443.412/0001-94 |
N.B. MAGALHÃES. |
DESPESA COM REFIÇAÕ . ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
25/06/2013 |
R$ 78,00 |
|
| 07.328.970/0002-40 |
RODOCAR AUTO POSTO. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS . ASSESSOR ANTONIO CARLOS . MT.235092 |
25/06/2013 |
R$ 90,74 |
|
| 11.603.026/0001-40 |
TRIUNFO AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA. |
DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ASSESSOR ANTONIO CARLOS .235092 |
26/06/2013 |
R$ 92,41 |
|
| 07.328.970/0002-40 |
RODOCAR AUTO POSTO . |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
27/06/2013 |
R$ 169,00 |
|
| 11.644.905/0001-10 |
RESTAURANTE MENDONÇA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO. |
27/06/2013 |
R$ 29,78 |
|
| 06.291.409/0001-90 |
POSTO SÃP MARCOS . |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
27/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| 07.328.970/0002-40 |
RODOCAR AUTO POSTO. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
28/06/2013 |
R$ 95,84 |
|
| 07.328.970/0002-40 |
RODOCAR AUTO POSTO. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
29/06/2013 |
R$ 26,00 |
|
| 02.969.752/0001-90 |
CHURRASCARIA DRACENÃO. |
DESPESA COM REFEIÇÃO. ASSESSOR ANA ROSA FAGUNDES. MT.249947 |
29/06/2013 |
R$ 30,60 |
|
| 03.054.186/0001-50 |
JOSÉ DIVINO FRANCO. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM. ASSESSOR JULYENE PAOLA DOS REIS . |
29/06/2013 |
R$ 790,00 |
|
| 03.054.186/0001-50 |
JOSÉ DIVINO FRANCO. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM / ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
29/06/2013 |
R$ 770,50 |
|
| 02.969.752/0001-90 |
CHURRASCARIA DRACENÃO. |
DESPESA COM REFEIÇÃO/ ASSESSOR ANTONIO CARLOS MT.235092 |
29/06/2013 |
R$ 140,50 |
|
| 02.896.716/0001-44 |
POSTO BARRIL. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ASSESSOR ANTONIO CARLOS. mat.235092 |
29/06/2013 |
R$ 95,01 |
|
