| 01.982.156/0001-88 |
PAIAGUÁS PALACE HOTEL. |
ESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
ASSESSOR FERNANDO MOUTINHO MATR.197169 |
03/10/2010 |
R$ 35,00 |
|
| 04.759.777/0001-95 |
B.E.M COM. DE COMB. E LUB. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL |
02/10/2013 |
R$ 39,98 |
|
| 01.982.156/0001-88 |
PAIAGUÁS PALACE HOTEL. |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
ASSESSOR FERNANDO MOUTINHO MATR.197169 |
03/10/2013 |
R$ 54,00 |
|
| 06.160.997/0001-23 |
PROJETEC AUDIO E VÍDEO. |
DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO ESCRITÓRIO. locação de projetor |
04/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| 01.982.156/0001-88 |
PAIAGUÁS HOTEIS LTDA. |
ESPESA COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR FERNANDO MOUTINHO MATR.197169 |
04/10/2013 |
R$ 175,00 |
|
| 26.551.606/0001-09 |
OKADA RESTAURANTE E PEIXARIA. |
ESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
ASSESSOR FERNANDO MOUTINHO MATR.197169 |
04/10/2013 |
R$ 75,00 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. |
Despesa com combustível |
05/10/2013 |
R$ 160,07 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA |
Despescas com combustíveis |
12/10/2013 |
R$ 170,72 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA |
Despesas com combustíveis |
14/10/2013 |
R$ 139,43 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA |
Despesas com combustíveis |
15/10/2013 |
R$ 99,66 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA |
Despesas com combustíveis |
20/10/2013 |
R$ 95,32 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA |
Despesa com combustível |
24/10/2013 |
R$ 124,38 |
|
| 04.910.207/0001-54 |
CANTINA DO SUL |
Despesa com alimentação do servidor Antônio Carlos Figueiredo Paz - mat. 235092 |
24/10/2013 |
R$ 22,00 |
|
| 01.300.991/0003-52 |
BON MARCHE |
Despesa com alimentação para o servidor Antônio Carlos Figueiredo Paz - mat. 235092 |
24/10/2013 |
R$ 39,00 |
|
| 01.365.512/0001-14 |
COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI |
Despesa com táxi para a Assessora Parlametnar Sabrina Gahyva - mat. 234439 |
24/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| 08.541.954/0001-13 |
AUTO POSTO TIBIRISSÁ III LTDA |
Despesa com combustível para o servidor Antônio Carlos Figueiredo Paz - mat. 235092 - viagem ao município de Feliz Natal-MT |
24/10/2013 |
R$ 103,50 |
|
| 33.711.920/0001-77 |
PIVA & CIA LTDA |
Despesa com combustível para o servidor Antônio Carlos Figueire do Paz - mat. 235092 - viagem ao município de Feliz Natal-MT |
25/10/2013 |
R$ 39,00 |
|
| 70.427.489/0001-68 |
POSTO XODÓ |
Despesa com combustível para o servidor Antônio Carlos Figueiredo Paz - mat. 235092 - viagem ao município de Feliz Natal-MT |
25/10/2013 |
R$ 103,77 |
|
| 24.673.659/0001-77 |
HOTEL HOLYWOOD LTDA |
Despesa com hospedagem para o servidor Antônio Carlos Figueiredo Paz - mat. 235092 - viagem ao município de Feliz Natal-MT |
25/10/2013 |
R$ 62,00 |
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| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA |
Despesa com combustível |
28/10/2013 |
R$ 126,51 |
|
| 01.331.842/0001-99 |
RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES |
Despesa com táxi para a Assessora Parlamentar Sabrina Gahyva - mat. 234439 - viagem a Cuiabá - gabinete de apoio parlamentar |
28/10/2013 |
R$ 20,00 |
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| 09.007.624/0001-05 |
KAWASAKI RENT A CAR |
Despesa com locação de automóvel para o Senador Pedro Taques |
28/10/2013 |
R$ 670,00 |
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