| 01.331.842/0001-99 |
RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA. |
DESPESA COM TAXI SABRINA GAHYVA MAT.234499 |
02/12/2013 |
R$ 21,00 |
|
| 00.312.736/0001-03 |
RADIO TAXI CUIABANA. |
DESPESA COM TAXI SABRINA GAHYVA MAT. 234499 |
03/12/2013 |
R$ 21,00 |
|
| 37.504.255/0001-00 |
CHURRASCARIA XAXIM. |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA SABRINA GAHYVA MAT. 234439 |
03/12/2013 |
R$ 23,50 |
|
| 32.962.458/0001-18 |
AUTO POSTO BUGRENSE. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL. |
03/12/2013 |
R$ 82,01 |
|
| 03.148.020/0001-00 |
POSTO POCONÉ. |
DESPESA COM COMBUSTÍBEL. |
03/12/2013 |
R$ 58,01 |
|
| 18.680.168/0001-50 |
RESTAURANTE E LANCHONETE PÉ-DE-CEDRO |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS DO ASSESSOR ANTONIO CARLOS MAT. 235092 |
04/12/2013 |
R$ 54,00 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COM. E LUBRIF. LTDA |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SENADOR PEDRO TAQUES. |
04/12/2013 |
R$ 156,53 |
|
| 00.176.377/0001-04 |
POSTO SÃO LUCAS. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL ASSESSOR ANTONIO CARLOS MAT. 235092 |
04/12/2013 |
R$ 103,00 |
|
| 01.331.842/0001-99 |
RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA. |
DESPESA COM TAXI ASSESSORA SABRINA GAHYVA 234439 |
04/12/2013 |
R$ 19,80 |
|
| 01.331.842/0001-99 |
RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA. |
Despesa com táxi de Sabrina Gahyva, mat. 234439 |
05/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COM. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SEN. PEDRO TAQUES. |
05/12/2013 |
R$ 73,46 |
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| 01.331.842/0001-99 |
Rádio Taxi Bandeirantes Ltda |
Despesa de táxi da servidora Sabrina Gahyva, mat. 234439 |
05/12/2013 |
R$ 28,50 |
|
| 01.331.842/0001-99 |
RÁDIO TAXI BANDEIRANTES LTDA |
Despesa de táxi da servidora Sabrina Gahyva, mat. 234439 |
08/12/2013 |
R$ 39,00 |
|
| 01.046.325/0001-78 |
FLORESTA AMAZÔNICA HOTEL E TURISMO LTDA |
Despesa de hospedagem do servidor Antonio Carlos Figueiredo Paz, mat. 235092 |
09/12/2013 |
R$ 127,00 |
|
| 01.046.325/0001-78 |
FLORESTA AMAZÔNICA HOTEL E TURISMO LTDA |
Despesagem de hospedagem do Senador Pedro Taques |
09/12/2013 |
R$ 193,80 |
|
| 01.046.325/0001-78 |
FLORESTA AMAZÔNICA HOTEL E TURISMO LTDA |
Despesa de hospedagem da servidora Ana Rosa Fagundes, mat. 249947 |
09/12/2013 |
R$ 86,00 |
|
| 01.046.325/0001-78 |
FLORESTA AMAZÔNICA HOTEL E TURISMO LTDA |
Despesa de hospedagem da servidora Julyene Paolla dos Reis, mat. 236163 |
09/12/2013 |
R$ 86,00 |
|
| 09.007.624/0001-05 |
KAWSAKI RENT A CAR. |
DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO |
11/12/2013 |
R$ 495,00 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SEN. PEDRO TAQUES. |
11/12/2013 |
R$ 93,00 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COMB. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SEN. PEDRO TAQUES. |
13/12/2013 |
R$ 161,74 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COM. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SEN. PEDRO TAQUES. |
16/12/2013 |
R$ 181,81 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SENADOR PEDRO TAQUES. |
16/12/2013 |
R$ 62,97 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
16/12/2013 |
R$ 102,85 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COM. E LUBRIF. LTDA |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SENADOR PEDRO TAQUES. |
19/12/2013 |
R$ 186,03 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SENADOR PEDRO TAQUES. |
23/12/2013 |
R$ 90,87 |
|
| 37.488.012/0001-17 |
B & M COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO SENADOR PEDRO TAQUES. |
24/12/2013 |
R$ 189,17 |
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