| 02.449.992/0001-64 |
VIVO |
Despesas com telefonia. |
01/05/2013 |
R$ 201,90 |
|
| 76.484.013/0001-45 |
SANEPAR |
PAGAMENTO DE ÁGUA |
02/05/2013 |
R$ 121,23 |
|
| 05.423.963/0001-11 |
OI |
DESPESAS COM TELEFONIA |
02/05/2013 |
R$ 199,00 |
|
| 05.423.963/0001-11 |
OI |
DESPESAS COM TELEFONIA |
02/05/2013 |
R$ 218,98 |
|
| 05.423.963/0001-11 |
OI |
DESPESAS COM TELEFONIA |
02/05/2013 |
R$ 218,98 |
|
| 14.370.587/0001-35 |
NEUDIR PIUCO |
DESPESAS COM JARDINAGEM |
04/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| 13.133.915/0001-17 |
SANTA MARTA AGENCIA DE EMPREGOS LTDA |
Despesa com limpeza do escritório político do Senador |
14/05/2013 |
R$ 320,00 |
|
| 04.368.898/0001-06 |
COPEL |
Pagamento de Energia Elétrica |
15/05/2013 |
R$ 186,16 |
|
| 04.206.050/0128-63 |
TIM |
Despesas com telefonia |
15/05/2013 |
R$ 791,19 |
|
| 76.535.764/0001-43 |
OI |
PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO |
19/05/2013 |
R$ 303,77 |
|
| 08.406.147/0001-98 |
SEPTRON VIGILANCIA LTDA |
DESPESA COM SERVIÇO DE MONIRAMENTO DO ESCRITÓRIO POLITICO |
22/05/2013 |
R$ 98,00 |
|
| 13.133.915/0001-17 |
SANTA MARTA AGENCIA DE EMPREGOS |
Despeza com limpeza do escritório político do Senador |
23/05/2013 |
R$ 320,00 |
|
| 76.484.013/0001-45 |
SANEPAR |
Despeza com água |
24/05/2013 |
R$ 122,29 |
|
| 05.423.963/0001-11 |
OI BRASIL TELECOM |
DESPESA COM TELEFONIA |
24/05/2013 |
R$ 222,79 |
|
| 05.423.963/0001-11 |
OI BRASIL TELECOM |
DESPESA COM TELEFONIA |
24/05/2013 |
R$ 222,79 |
|
| 05.423.963/0001-11 |
OI BRASIL TELECOM |
Despesas com telefonia |
24/05/2013 |
R$ 202,78 |
|
| 02.449.992/0001-64 |
VIVO |
Despesa com telefonia |
24/05/2013 |
R$ 201,90 |
|
| 10.339.402/0001-79 |
SACARA PARTICIPAÇÕES S.A. |
Despesa com aluguel |
30/05/2013 |
R$ 3.626,66 |
|
