| 15.413.826/0001-50 |
Energisa |
Pagamento referente ao consumo de energia elétrica no escritório de apoio do parlamentar em Campo Grande - MS. |
07/05/2018 |
R$ 1.866,47 |
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| 05.921.894/0001-76 |
Sotolani & D Amico Ltda - ME |
- |
11/05/2018 |
R$ 997,50 |
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| 40.432.544/0445-19 |
Net - Claro S.A |
Pagamento de despesa com telefonia referente ao período de 16/04/2018 a 15/05/2018. |
16/05/2018 |
R$ 190,86 |
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| 40.432.544/0445-19 |
Net - Claro S.A |
Pagamento de despesas com telefonia referente ao mês de maio de 2018. |
16/05/2018 |
R$ 972,74 |
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| 04.089.570/0001-50 |
Água Guariroba S.A. |
Pagamento referente ao consumo de água no escritório de apoio do parlamentar em Campo Grande - MS. |
17/05/2018 |
R$ 105,58 |
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| 03.438.244/0001-49 |
Financial Administradora de Imóveis Ltda |
Pagamento referente ao aluguel, mês 05/2018, do escritório de apoio do parlamentar em Campo Grande - MS. |
28/05/2018 |
R$ 4.570,65 |
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| 03.438.244/0001-49 |
Financial Administradora de Imóveis Ltda |
Pagamento referente IPTU - parcela 4/2018 do escritório de apoio do parlamentar em Campo Grande - MS. |
28/05/2018 |
R$ 982,20 |
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| 03.438.244/0001-49 |
Financial Administradora de Imóveis Ltda |
Pagamento referente a TAXA DE LIXO do escritório de apoio do parlamentar em Campo Grande - MS. |
28/05/2018 |
R$ 122,82 |
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