| 13.018.171/0001-90 |
DESO |
Referente a despesa com água e esgoto do escritório de apoio parlamentar no Estado |
03/09/2014 |
R$ 41,09 |
|
| 64.188.394/0001-36 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SEC MUNIC FINANÇAS |
DESPESA; HOSPEDAGEM ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDREADE DE 16/09/2014 À 16/09/2014.
CÓDIGO DO SERVIÇO: 07099 |
10/09/2014 |
R$ 379,05 |
|
| 13.017.462/0001-63 |
ENERGISA |
Referente a despesa com energia elétrica para o escritório de apoio parlamentar no Estado |
23/09/2014 |
R$ 537,43 |
|
| 02.276.158/0001-14 |
ARAGÃO IMÓVEIS |
REFERENTE AO PAGAMETNO DO ALUGUEL DO IMÓVEL RUA JORNALISTA EVANDRO BARROS Nº 447LUZIA, NESTA.
EQUIVALENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A 01/10/2014.
PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA FIRMA ARAGÃO IMÓVEIS LTDA PORTADORA DO CGC SUPRAMENTACIONADO. |
30/09/2014 |
R$ 2.900,00 |
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