| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE EIRELI EPP |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
02/05/2023 |
|
R$ 100,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE EIRELI EPP |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
03/05/2023 |
|
R$ 100,00 |
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| 07.605.506/0001-73 |
RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Despesa de Locação de veículo utilizado na atividade parlamentar. |
03/05/2023 |
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R$ 5.750,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE EIRELI EPP |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
09/05/2023 |
|
R$ 200,00 |
|
| 16.978.175/0001-08 |
ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Despesa referente a hospedagem de servidora do gabinete parlamentar. |
11/05/2023 |
|
R$ 435,42 |
|
| 09.640.162/0001-69 |
CENTRO AUTOMOTIVO ALAMEDA CAMPINAS LTDA |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
13/05/2023 |
|
R$ 304,00 |
|
| 00.692.418/0006-11 |
Auto Posto Cinco Estrelas Ltda |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
16/05/2023 |
|
R$ 200,00 |
|
| 16.978.175/0001-08 |
ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Despesa referente a hospedagem de servidora do gabinete parlamentar. |
23/05/2023 |
|
R$ 317,90 |
|
| 00.306.597/0076-14 |
CASCOL COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS LTDA |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
30/05/2023 |
|
R$ 200,00 |
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