| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE EIRELI EPP |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. |
01/08/2023 |
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R$ 304,56 |
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| 16.978.175/0001-08 |
ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Hospedagem de servidora do gabinete parlamentar. |
07/08/2023 |
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R$ 289,00 |
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| 16.978.175/0001-08 |
ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Despesa com hospedagem de servidora do gabinete parlamentar. |
11/08/2023 |
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R$ 289,00 |
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| 09.640.162/0001-69 |
CENTRO AUTOMOTIVO ALAMEDA CAMPINAS LTDA |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
15/08/2023 |
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R$ 309,02 |
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| 09.640.162/0001-69 |
CENTRO AUTOMOTIVO ALAMEDA CAMPINAS LTDA |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
30/08/2023 |
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R$ 266,79 |
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| 16.978.175/0001-08 |
ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Despesa referente a hospedagem de servidora do gabinete parlamentar. |
06/09/2023 |
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R$ 312,00 |
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