CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.404.914/0001-77 | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA | Despesa com combustível | 01/03/2023 | R$ 1.214,85 | ||
01.217.508/0001-09 | R.E.M. BISCOITOS CASEIROS LTDA | - | 01/03/2023 | (*) | R$ 283,64 | |
00.097.626/0004-00 | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa com combustível | 07/03/2023 | R$ 454,46 | ||
49.242.057/0001-96 | POUSADA PANELA DE FERRO | Despesa com hospedagem | 17/03/2023 | R$ 190,00 | ||
33.404.914/0001-77 | PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA | Despesa com combustível | 05/04/2023 | R$ 1.155,34 | ||
06.163.271/0001-44 | MILHOMEM & CARDOSO LTDA | Despesa com locação de veículo | 13/04/2023 | R$ 5.000,00 | ||
Total | R$ 8.298,29 |
(*) Documento com glosa parcial