| 48.785.919/0001-64 |
RESTAURANTE TEMPERANÇA LTDA |
ALIMENTAÇÃO EM SÃO PAULO |
07/02/2014 |
R$ 129,00 |
|
| 52.378.239/0001-01 |
GUARUCOOP |
UTILIZAÇÃO DE TAXI EM SÃO PAULO |
07/02/2014 |
R$ 118,69 |
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| 074.***.***-27 |
EXPOTAXI/SINVAL SILVA |
UTILIZAÇÃO DE TAXI |
08/02/2014 |
R$ 18,00 |
|
| 07.748.505/0001-88 |
EMPORIUM 22 LANCHES BUFFET LTDA |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO |
09/02/2014 |
R$ 199,30 |
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| 013.***.***-82 |
EASY TAXI |
UTILIZAÇÃO DE TAXI |
09/02/2014 |
R$ 110,00 |
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| 07.006.647/0001-70 |
BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA |
HOSPEDAGEM DE 06 A 09/02/2014 EM SÃO PAULO |
10/02/2014 |
R$ 833,25 |
|
| 15.695.357/0001-09 |
ASTDF - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DF |
UTILIZAÇÃO DE TAXI |
12/02/2014 |
R$ 22,00 |
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| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CESAR RICARDO VIEIRA NOGUEIRA - MATR. 252181 NO PERIODO DE 09 A 12/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
12/02/2014 |
R$ 597,00 |
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| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NAZARE DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO RUIZ - MATR. 247630 - NO PERIODO DE 09 A 12/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
12/02/2014 |
R$ 597,00 |
|
| 10.471.346/0001-21 |
POSTO MAXIMO |
DESPESA DE COMBUSTIVEL |
13/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
| 15.695.357/0001-09 |
ASTDF - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS/GONÇALO |
DESPESA DE TAXI UTILIZADO POR VANJA ANDREA REIS DOS SANTOS, SERVIDORA COMISSIONADA - MATR. 236382 |
14/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DO SERVIDOR COMISSIONADO RICHARD LUIS LUZEIRO DA CRUZ - MATR. 246960, NO PERIODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
15/02/2014 |
R$ 224,25 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ERICK DREAN PEREIRA DA COSTA - MATR. 242631 - NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
15/02/2014 |
R$ 448,50 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CESAR RICARDO VIEIRA NOGUEIRA - MATR. 252181, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
15/02/2014 |
R$ 224,25 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DANIELA LOPES - MATR. 249716, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
15/02/2014 |
R$ 343,50 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA TATIANE RAYSSA DOS SANTOS SILVA - MATR. 242266, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO. |
15/02/2014 |
R$ 343,50 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA VANJA ANDREA REIS DOS SANTOS, MATR. 236382, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO. |
15/02/2014 |
R$ 687,00 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA THAIS DE SOUZA SAMPAIO, MATR. 242291, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO |
15/02/2014 |
R$ 343,50 |
|
| 10.329.930/0001-47 |
BAY PARK HOTEL |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NAZARÉ DO SOCORRO DO ESPÍRITO SANTO RUIZ - MATR. 247630, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2014, POR OCASIÃO DE REUNIÃO ANUAL DO MANDATO. |
15/02/2014 |
R$ 343,50 |
|
| 10.580.005/0001-94 |
CENTRAL PARK BUFFET |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO |
19/02/2014 |
R$ 135,00 |
|
| 10.719.245/0001-27 |
JS TAVARES TURISMO LTDA-ME |
ALUGUEL DOS VEICULOS NISSAN MARCH PLACA OAG 9588 E NISSAN LIVINA PLACA NOR 6162 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO |
20/02/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| 10.719.245/0001-27 |
JS TAVARES TURISMO LTDA-ME |
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS NISSAN MARCH PLACA OAG 9588 E NISSAN LIVINA PLACA NOR 6162 NO PERÍODO DE 1º A 28/02/2014 PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO |
20/02/2014 |
R$ 7.200,00 |
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| 04.229.373/0001-90 |
SUBEL AUTO POSTO LTDA |
COMBUSTÍVEL PARA AUTOMÓVEIS DO ESCRITÓRIO POLÍTICO |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
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