| 08.529.008/0001-51 |
LEMOS E DAMASCENO COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente a combustíveis. |
26/05/2023 |
|
R$ 296,05 |
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| 07.976.147/0041-58 |
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente a aluguel de veículo para missão no interior do estado. |
24/06/2023 |
|
R$ 1.248,80 |
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| 07.976.147/0041-58 |
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente a locação de veículo para missão no interior do estado. |
24/06/2023 |
|
R$ 851,20 |
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| 27.573.128/0001-09 |
F2 HOTELARIA LTDA - EPP |
Despesa do Senador Rodrigo Cunha referente à hospedagem. |
26/06/2023 |
|
R$ 199,50 |
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| 04.431.113/0001-00 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NENZITA LTDA |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EM MISSÃO NO INTERIOR DO ESTADO. |
26/06/2023 |
|
R$ 210,06 |
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| 27.573.128/0001-09 |
F2 HOTELARIA LTDA - EPP |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente à hospedagem de Servidor. |
26/06/2023 |
|
R$ 199,50 |
|
| 27.573.128/0001-09 |
F2 HOTELARIA LTDA - EPP |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente à hospedagem de servidor. |
26/06/2023 |
|
R$ 199,50 |
|
| 27.573.128/0001-09 |
F2 HOTELARIA LTDA - EPP |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente à hospedagem de servidor. |
26/06/2023 |
|
R$ 199,50 |
|
| 27.573.128/0001-09 |
F2 HOTELARIA LTDA - EPP |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente à hospedagem de servidor. |
26/06/2023 |
|
R$ 199,50 |
|
| 27.573.128/0001-09 |
F2 HOTELARIA LTDA - EPP |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente à hospedagem de servidor. |
26/06/2023 |
|
R$ 199,50 |
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| 08.529.008/0001-51 |
LEMOS E DAMASCENO COMBUSTÍVEIS LTDA |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente ao abastecimento em posto de combustível para missão no interior do estado. |
26/06/2023 |
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R$ 257,07 |
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| 04.431.113/0001-00 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NENZITA LTDA |
Despesa do Gabinete do Senador Rodrigo Cunha referente ao abastecimento em posto de combustível para missão no interior do estado. |
26/06/2023 |
|
R$ 247,67 |
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| 11.073.085/0002-35 |
RB EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA |
HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMENTAR EM MISSÃO NO INTERIOR NO ESTADO. |
27/06/2023 |
|
R$ 132,82 |
|
| 11.073.085/0002-35 |
RB EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA |
HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMENTAR EM MISSÃO NO INTERIOR NO ESTADO. |
27/06/2023 |
|
R$ 132,82 |
|
| 11.073.085/0002-35 |
RB EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA |
HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMENTAR EM MISSÃO NO INTERIOR NO ESTADO. |
27/06/2023 |
|
R$ 252,00 |
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| 12.975.538/0001-09 |
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PONTA VERDE LTDA |
Nota referente ao consumo de combustível do Gabinete de apoio do Senador Rodrigo Cunha. |
04/07/2023 |
|
R$ 4.694,67 |
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