CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.089.570/0001-50 | ÁGUAS GUARIROBA S/A | Referente ao pagamento da conta de água. | 18/12/2024 | R$ 62,61 | ||
66.970.229/0129-20 | Claro NXT Telecomunicações S.A | Referente ao pagamento da internet. | 08/01/2025 | - | R$ 194,16 | |
15.815.173/0001-35 | Arqueiro Gestão Patrimonial-LTDA-LOCADORA | Referente ao pagamneto do aluguel, no mês de fevereiro. | 01/02/2025 | R$ 4.550,00 | ||
03.501.509/0001-06 | Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS. | Referente ao pagamento da 2ª parcela do IPTU de 2025. | 01/02/2025 | R$ 351,30 | ||
15.413.826/0001-50 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTR. DE ENERGIA S.A. | Referente ao pagamento de energia elétrica. | 04/02/2025 | (*) | R$ 1.204,56 | |
40.432.544/0445-19 | CLARO S/A | Referente ao pagamento da conta de internet. | 07/02/2025 | - | R$ 190,57 | |
Total | R$ 6.553,20 |
(*) Documento com glosa parcial