| 14.653.484/0001-82 |
DANIELA BITTAR HOMSI EPP |
REF. A HOSPEDAGEM DE ASSESSOR. |
02/06/2017 |
R$ 340,00 |
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| 05.244.793/0001-08 |
POSTO NOVO NORDESTE LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
03/06/2017 |
R$ 175,00 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
05/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 09.026.465/0001-96 |
JF 5 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
06/06/2017 |
R$ 176,45 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
06/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
07/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 05.482.879/0002-50 |
JULIENIA SILVA PESSOA |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
07/06/2017 |
R$ 100,00 |
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| 09.411.539/0001-08 |
SEVERINO ALMEIDA CHAVES - POSTO CEARÁ 1 |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
07/06/2017 |
R$ 185,02 |
|
| 02.486.455/0001-94 |
POSTO BARAO - DAMPETRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
08/06/2017 |
R$ 199,09 |
|
| 10.610.706/0001-29 |
POSTO X - X COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
10/06/2017 |
R$ 180,00 |
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| 05.244.793/0001-08 |
POSTO NOVO NORDESTE LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
12/06/2017 |
R$ 167,73 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
12/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 04.549.335/0001-14 |
POSTO SÃO MATEUS |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
18/06/2017 |
R$ 200,02 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
19/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 26.666.286/0001-32 |
RESTAURANTE DA GRACA EIRELI |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
20/06/2017 |
R$ 55,01 |
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| 10.395.795/0001-38 |
MOURA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
20/06/2017 |
R$ 197,36 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
21/06/2017 |
R$ 47,25 |
|
| 05.244.793/0001-08 |
POSTO NOVO NORDESTE LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
24/06/2017 |
R$ 144,06 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
26/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
27/06/2017 |
R$ 47,25 |
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| 10.395.795/0001-38 |
MOURA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
28/06/2017 |
R$ 196,27 |
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| 02.053.306/0001-31 |
LOC CAR - RENT A CAR |
REF. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. |
12/07/2017 |
R$ 8.940,00 |
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